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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.859682   Contract reference MONTEDEPIEDAD-2024-00043   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE LA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2024-0030   Request Title “Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.”   Description “Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.”   Business Operation Departamento Administrativo y Financiero   Reply Reference MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2024-0030   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 53,603.73 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Mercedes # 105, Zona Colonial 10210 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1843310 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 45,426.89 0.00 8,176.84 0.00 56,795.00 53,603.73         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA P/SECARSE LAS MANOS ROLLO 25 UD 115 99.17 2,479.25 0.00 18 446.27 0.00 2,875.00 2,925.52         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO SCOTT GRANDE (unidad) 20 UD 30 18.76 375.20 0.00 18 67.54 0.00 600.00 442.74         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 (unidad) 216 UD 50 48.75 10,530.00 0.00 18 1,895.40 0.00 10,800.00 12,425.40         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/1 20 UD 95 106.2 2,124.00 0.00 18 382.32 0.00 1,900.00 2,506.32         5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLITA DE COCINA 15 UD 45 29.52 442.80 0.00 18 79.70 0.00 675.00 522.50         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 8 ONZA SPRAY VARIADOS (unidad) 15 GAL 650 174 2,610.00 0.00 18 469.80 0.00 9,750.00 3,079.80         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES AUTOMATICO SPRAY REFILL6.2 ONZA VARIADOS (unidad) 10 GAL 125 457.63 4,576.30 0.00 18 823.73 0.00 1,250.00 5,400.03         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 35 GAL 95 75 2,625.00 0.00 18 472.50 0.00 3,325.00 3,097.50         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTAL SPRAY(unidad) 12 GAL 115 85 1,020.00 0.00 18 183.60 0.00 1,380.00 1,203.60         10 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 35 GAL 95 57 1,995.00 0.00 18 359.10 0.00 3,325.00 2,354.10         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA P/BASURA DE 30 GLOS 100/1 (paquetes) 2 PAQ 800 222 444.00 0.00 18 79.92 0.00 1,600.00 523.92         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA P/BASURA DE 55 GLOS 100/1) paquetes) 2 PAQ 900 352.2 704.40 0.00 18 126.79 0.00 1,800.00 831.19         13 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACON CON TAPA P/BANO 7 UD 250 177.96 1,245.72 0.00 18 224.23 0.00 1,750.00 1,469.95         14 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON DE CUABA 15 UD 25 21.35 320.25 0.00 18 57.65 0.00 375.00 377.90         15 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO P/ MANOS (galones) 7 UD 85 84.9 594.30 0.00 18 106.97 0.00 595.00 701.27         16 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON BOLA AZUL P/FREGAR 70 UD 25 21.97 1,537.90 0.00 18 276.82 0.00 1,750.00 1,814.72         17 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO.10 50/1 DE CARTON 50/1 25 PAQ 95 131.18 3,279.50 0.00 18 590.31 0.00 2,375.00 3,869.81         18 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO.5 P/CAFÉ CARTON 50/1 25 PAQ 150 51.59 1,289.75 0.00 18 232.16 0.00 3,750.00 1,521.91         19 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE DE GOMA NEGRO 8 UD 75 72 576.00 0.00 18 103.68 0.00 600.00 679.68         20 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 1 LIBRA 40 LB 35 80 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 1,400.00 3,776.00         21 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 SUAPER N0. 40 12 UD 175 111.86 1,342.32 0.00 18 241.62 0.00 2,100.00 1,583.94         22 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA P/FREGAR 12 UD 35 17.5 210.00 0.00 18 37.80 0.00 420.00 247.80         23 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 BATERIA DOBLE AA DURACELL 20 UD 60 49.32 986.40 0.00 18 177.55 0.00 1,200.00 1,163.95         24 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 BATERIA TRIPLE A AA DURACELL 20 UD 60 45.94 918.80 0.00 18 165.38 0.00 1,200.00 1,084.18 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/6/2024_3_28 p.m..Pdf Download Orden de Compra Materiales de Limpiezas.pdf Orden de Compra Materiales de Limpiezas.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 53,603.73 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 20,945.96  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,354.10  DOP ---- View 2.6.4.1.01 1,469.95  DOP ---- View 2.3.7.2.03 2,893.89  DOP ---- View 2.3.9.5.01 5,391.72  DOP ---- View 2.3.9.6.01 2,248.13  DOP ---- View 2.3.3.2.01 18,299.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Suministro de la Institución.” Ítem Código Cuenta presupuestaria Descripción Unidad de Medida Cantidad Solicitada Precio Unitario Estimado Monto 1 47131803 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 8 ONZA SPRAY VAR 53,603.73  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-0030 1 53,603.73  DOP Vencido Cuota a Comprometer Materiales de Limpiezas.pdf