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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.859436
Contract reference
UTECO-2024-00138
Contract description:
Adquisición de baterías para uso de las cámaras de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/06/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
UTECO-DAF-CD-2024-0039
Request Title
Adquisición de baterías para uso de las cámaras de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones.
Description
Adquisición de baterías para uso de las cámaras de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones.
Business Operation
Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones
Reply Reference
LA CASA DEL FOTOGRAFO Y VIDEOGRAFO-UTECO-DAF-CD-20
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
17,110 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/06/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Adquisición de baterías para uso de las cámaras de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1842982 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,500.00
0.00
2,610.00
0.00
18,000.00
17,110.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
45121608 - Ensamblajes pa
(...)
45121608 - Ensamblajes para cámaras
2.3.9.8.01
Batería para cámara Canon Mark-4 LP-E6N
4
UD
3,600
3,000
12,000.00
0.00
18
2,160.00
0.00
14,400.00
14,160.00
3
45121608 - Ensamblajes pa
(...)
45121608 - Ensamblajes para cámaras
2.3.9.8.01
Cargador de baterias Canon LC-E6
1
UD
3,600
2,500
2,500.00
0.00
18
450.00
0.00
3,600.00
2,950.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/6/2024_9_30 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
6,136.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
6,136.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Unico pago
6,136.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
25,200.00
DOP
Vencido
Certificacion de existencia de fondos UTECO-DAF-CD-2024-0039.pdf