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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.860248 
Contract referenceHGENSA-2024-00146 
Contract description:ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
10/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10/09/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HGENSA-DAF-CD-2024-0033 
ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA 
ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA 
Almacen General  
OFERTA ECONOMICA BLAD COMPANY, SRL _EXT 
GoodsDominicana 
75,550.33 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/09/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) 23000 YUMA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1843002 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
64,025.700.0011,524.630.0079,325.0075,550.33
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO DE MAQUINA37UD55351,295.000.0018233.100.002,035.001,528.10
    
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA11UD2401591,749.000.0018314.820.002,640.002,063.82
    
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA5UD160125625.000.0018112.500.00800.00737.50
    
5
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE PARED3UD9060180.000.001832.400.00270.00212.40
    
6
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ISOPO DE INODORO20UD1451152,300.000.0018414.000.002,900.002,714.00
    
7
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01DESTUPIDOR DE INODORO5UD210165.34826.700.0018148.810.001,050.00975.51
    
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01VAINILLA CAJA 4/14GAL1,3201,0604,240.000.0018763.200.005,280.005,003.20
    
12
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO SACO15LB1,2601,08016,200.000.00182,916.000.0018,900.0019,116.00
    
15
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE FREGAR CAJA 6/11GAL1,4151,1101,110.000.0018199.800.001,415.001,309.80
    
16
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA MANO CAJA 6/15GAL1,4151,0555,275.000.0018949.500.007,075.006,224.50
    
17
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA 12-32 CAJA 6/127GAL1,2901,05528,485.000.00185,127.300.0034,830.0033,612.30
    
22
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01VINAGRE BLANCO3UD7105801,740.000.0018313.200.002,130.002,053.20
 
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107,109.98 DOP
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IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA107,109.98  DOPSeptiembre2024
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17180235106740ujF11107,109.98  DOPLink