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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.859660 
Contract referenceZOODOM-2024-00149 
Contract description:ADQUISICION MATERIALES DE HERRERIA 2DO TRIMESTRE 2024 
Goods 
Contract Start:
07/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ZOODOM-DAF-CM-2024-0030 
ADQUISICION MATERIALES DE HERRERIA 2DO TRIMESTRE 2024 
ADQUISICION MATERIALES DE HERRERIA 2DO TRIMESTRE 2024 
SERVICIOS GENERALES 
OFERTA SUFERDOM ZOODOM HERRERIA 
GoodsDominicana 
155,642 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1841837 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
131,900.000.000.0023,742.00260,000.00155,642.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06DISCO DE CORTE # 930UD3002216,630.000.000.00181,193.409,000.007,823.40
    
3
23171515 - Electrodos par(...)
2.3.6.3.06LIBRA DE ELECTRODO DE 3/3250LB100864,300.000.000.0018774.005,000.005,074.00
    
5
23171515 - Electrodos par(...)
2.3.6.3.06LIBRA DE ELECTRODO DE 1/850LB150854,250.000.000.0018765.007,500.005,015.00
    
11
46181811 - Lentes protect(...)
2.3.9.9.04LENTE PARA SOLDADURA 10UD20099990.000.000.0018178.202,000.001,168.20
    
16
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.3.6.3.06BARRAS CUADRADAS DE 5/8 HG40UD1,80078931,560.000.000.00185,680.8072,000.0037,240.80
    
19
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.3.6.3.06PLANCHUELA DE 1X120UD1,8002254,500.000.000.0018810.0036,000.005,310.00
    
26
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.3.6.3.06PLANCHA DE ZINC # 2940UD65028511,400.000.000.00182,052.0026,000.0013,452.00
    
29
11162108 - Tela malla de (...)
2.3.6.3.06ROLLO DE MALLA CICLONICA 6 X 50 CALIBRE 910UD9,5006,38063,800.000.000.001811,484.0095,000.0075,284.00
    
33
31152002 - Alambre de púa(...)
2.3.6.3.06ROLLO DE ALAMBRE DE TRINCHERA PARA LA PARED 10UD7504474,470.000.000.0018804.607,500.005,274.60
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
87,192.56 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0687,192.56  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION MATERIALES DE HERRERIA 2DO TRIMESTRE 202487,192.56  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1717774079306sVloX187,192.56  DOPLink