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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.859142   Contract reference Bomberos SDE-2024-00085   Contract description: COMPRA DE NEUMATICOS Y AMORTIGUADORES PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/07/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0065   Request Title COMPRA DE NEUMATICOS Y AMORTIGUADORES PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Description COMPRA DE NEUMATICOS Y AMORTIGUADORES PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Business Operation Departamento de Operaciones   Reply Reference COMPRA DE NEUMATICOS Y AMORTIGUADORES PARA USO EN   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 151,335 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1842621 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 128,250.00 0.00 23,085.00 0.00 128,250.00 151,335.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172003 - Amortiguadores(...)25172003 - Amortiguadores para camiones 2.3.9.8.01 AMORTIGUADORES 13 UD 5,250 5,250 68,250.00 0.00 18 12,285.00 0.00 68,250.00 80,535.00         2 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 NEUMATICOS 12 UD 5,000 5,000 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 60,000.00 70,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name COTIZACION NEUMATICOS Y AMORTIGUADORES.pdf COTIZACION NEUMATICOS Y AMORTIGUADORES.pdf Download Acta de adjudicación DE NEUMATICOS Y AMORTIGUADORES.docx Acta de adjudicación DE NEUMATICOS Y AMORTIGUADORES.docx Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/6/2024_3_02 p.m..Pdf Download Orden de Compras_NEUMATICOS.pdf Orden de Compras_NEUMATICOS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 151,335.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 80,535.00  DOP ---- View 2.3.5.3.01 70,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 151,335.00  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17176860558533Uob5 1 151,335.00  DOP Vencido Link