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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.859202   Contract reference FOMISAR-2024-00041   Contract description: SE REQUIERELA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA REPONER EL INVENTARIO PARA EL TRIMESTRE ABRIL JUNIO 2024   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference FOMISAR-DAF-CD-2024-0013   Request Title MATERIALES DE OFICINA (abril - Junio 2024)   Description MATERIALES DE OFICINA (abril - Junio 2024) : REPOSICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EL TRIMESTRE MAYO - JUNIO 2024   Business Operation RECEPCION   Reply Reference FOMISAR-DAF-CD-2024-0013 (Papeler. Cisín)_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,715.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance MARIA TRINIDAD SANCHEZ No. 23 43000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: LOS ARTICULOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA OFICINA DE FOMISAR (Calle María Trinidad Sánchez, No. 24, Cotuí, R. D.) Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1842802 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 2,300.93 0.00 0.00 414.17 4,535.00 2,715.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips para papel 50mm(caja 100 Unid.) 6 CAJ 40 42.37 254.22 0.00 0.00 18 45.76 240.00 299.98         3 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Separadores de Paginas en colores 4 PAQ 170 50.85 203.40 0.00 0.00 18 36.61 680.00 240.01   Mis observaciones:Paquetes de 5 colores mínimo. de 120 Sheet.             4 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 LIGAS No. 18 (colores vaiados) 2 CAJ 50 33.9 67.80 0.00 0.00 18 12.20 100.00 80.00         5 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS DE MADERA CON GANCHO (PARA PAPEL 8.5 X 14") 1 UD 300 97.46 97.46 0.00 0.00 18 17.54 300.00 115.00         8 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PARA PIZARRA 12 UD 75 21.19 254.28 0.00 0.00 18 45.77 900.00 300.05   Mis observaciones:Punta redonda, 4 rojo, 4 Negro y 4 Azules             10 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 PAPEL PARA SUMADORA (bON 20) 2 Pulg. de Ancho 6 UD 35 16.95 101.70 0.00 0.00 18 18.31 210.00 120.01         13 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 espirales de encuadernación DE 6 MM 50 UD 5 3.39 169.50 0.00 0.00 18 30.51 250.00 200.01   Mis observaciones:Plastico transparente             18 44101805 - Cintas para ca(...)44101805 - Cintas para calculadoras 2.3.9.2.01 CINTA PARA MAQUINA SUMADORA 6 UD 130 84.75 508.50 0.00 0.00 18 91.53 780.00 600.03   Mis observaciones:Carrete de 13 Mm. de ancho             19 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS 1 UD 175 46.61 46.61 0.00 0.00 18 8.39 175.00 55.00   Mis observaciones:Color Azul Frasco de 40 Ml.             20 43212104 - Impresoras de (...)43212104 - Impresoras de inyección de tinta 2.6.1.3.01 TINTA ROJA IMPRESORA EPSOM 544 1 UD 750 495.76 495.76 0.00 0.00 18 89.24 750.00 585.00         22 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" ANCHO 2 UD 75 50.85 101.70 0.00 0.00 18 18.31 150.00 120.01   Mis observaciones:para sellar y guardar     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/6/2024_2_32 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,715.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 120.01  DOP ---- View 2.3.9.2.01 1,890.08  DOP ---- View 2.3.3.1.01 120.01  DOP ---- View 2.6.1.3.01 585.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   FOMISAR-DAF-CD-2024-0013 2,715.10  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 FOMISAR-DAF-CD-2024-0013 1 2,715.10  DOP Vencido SOLIC. y CERTIFIC. CUOTA COMPROMISO FOMISAR-DAF-CD-2024-0013.pdf