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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.859094   Contract reference HDAC-2024-00024   Contract description: Adquisición Insumos de limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/06/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HDAC-DAF-CM-2024-0008   Request Title Adquisición Insumos de limpieza   Description Adquisición Insumos de limpieza   Business Operation Departamento de Almacén   Reply Reference HDAC-DAF-CM-2024-0008 - ECONSE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 345,538.22 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/06/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ el desvio de maquinas pesadas, cara linda, Monte Plata HIGUAMO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1842607 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 292,829.00 0.00 0.00 52,709.22 399,325.00 345,538.22         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Negra 30 Gl 9,000 UD 5 2.5 22,500.00 0.00 0.00 18 4,050.00 45,000.00 26,550.00         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Roja 30 Gl 9,600 UD 8 4 38,400.00 0.00 0.00 18 6,912.00 76,800.00 45,312.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Negra 55 Gl 1,800 UD 7 3.5 6,300.00 0.00 0.00 18 1,134.00 12,600.00 7,434.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Roja 55 Gl 7,200 UD 11 5 36,000.00 0.00 0.00 18 6,480.00 79,200.00 42,480.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Roja 4 Gl 4,500 UD 2 3 13,500.00 0.00 0.00 18 2,430.00 9,000.00 15,930.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante GL 165 GAL 165 135 22,275.00 0.00 0.00 18 4,009.50 27,225.00 26,284.50         7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro GL 180 GAL 125 90 16,200.00 0.00 0.00 18 2,916.00 22,500.00 19,116.00         8 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro Azul Gl 72 GAL 180 162 11,664.00 0.00 0.00 18 2,099.52 12,960.00 13,763.52         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higuienico 30/1 30 PAQ 600 590 17,700.00 0.00 0.00 18 3,186.00 18,000.00 20,886.00         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Toalla 6/1 30 PAQ 720 699 20,970.00 0.00 0.00 18 3,774.60 21,600.00 24,744.60         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Dispensador 12/1 30 PAQ 1,200 620 18,600.00 0.00 0.00 18 3,348.00 36,000.00 21,948.00         12 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon liquido GL 24 GAL 210 250 6,000.00 0.00 0.00 18 1,080.00 5,040.00 7,080.00         13 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Suaper no.42 20 UD 200 235 4,700.00 0.00 0.00 18 846.00 4,000.00 5,546.00         14 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Detergente en polvo saco 6 UD 1,000 1,210 7,260.00 0.00 0.00 18 1,306.80 6,000.00 8,566.80         15 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 Vinagre Blanco 60 UD 120 120 7,200.00 0.00 0.00 18 1,296.00 7,200.00 8,496.00         16 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Limpiador de ceramica 6 UD 200 260 1,560.00 0.00 0.00 18 280.80 1,200.00 1,840.80         17 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Carrito de limpieza 6 UD 2,500 7,000 42,000.00 0.00 0.00 18 7,560.00 15,000.00 49,560.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/6/2024_1_49 p.m..Pdf Download Orden de compra 0024- 3220.pdf Orden de compra 0024- 3220.pdf Download Cuota a comprometer 0024- 3220.pdf Cuota a comprometer 0024- 3220.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 345,538.22 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 163,990.50  DOP ---- View 2.3.7.2.99 92,847.12  DOP ---- View 2.3.3.2.01 67,578.60  DOP ---- View 2.3.7.2.03 12,626.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 8,496.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 767   Pagos insumos de limpieza 345,538.22  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 HDAC-CM-3220-2024 767 345,538.22  DOP Vencido Cuota a comprometer 0024- 3220.pdf