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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.860508
Contract reference
PROCURADURIA-2024-00208
Contract description:
Adquisición de artículos de higiene y limpieza, vasos desechables y tarros para plantas ornamentales según req. 024-1483, 024-1955 y 024-1638
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CD-2024-0010
Request Title
Adquisición de artículos de higiene y limpieza, vasos desechables y tarros para plantas ornamentales según req. 024-1483, 024-1955 y 024-1638
Description
Adquisición de artículos de higiene y limpieza, vasos desechables y tarros para plantas ornamentales según req. 024-1483, 024-1955 y 024-1638
Business Operation
ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO
Reply Reference
PROCURADURIA-DAF-CD-2024-0010
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,964.9 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Socorro Sánchez No. 156, Gazcue 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1841811 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,055.00
0.00
909.90
0.00
9,000.00
5,964.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS #10
50
PAQ
100
63.8
3,190.00
0.00
18
574.20
0.00
5,000.00
3,764.20
2
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS NO. 5 PARA CAFE
50
PAQ
80
37.3
1,865.00
0.00
18
335.70
0.00
4,000.00
2,200.70
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/6/2024_1_59 p.m..Pdf
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CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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ORDEN DE COMPRAS ALLINONESUPPLY.pdf
ORDEN DE COMPRAS ALLINONESUPPLY.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,964.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
5,964.90
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de artículos de higiene y limpieza, vasos desechables y tarros para plantas ornamentales según req. 024-1483, 024-1955 y 024-1638
5,964.90
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2.3.9.5.01
1
5,964.90
DOP
Vencido
CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
2025
2.3.9.5.01
1
5,964.90
DOP
Vencido
CUOTA PARA COMPROMETER.pdf