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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.860334   Contract reference EDENORTE-2024-00098   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES CORPORATIVOS, PRIMERA CONVOCATORIA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EDENORTE-DAF-CM-2024-0020   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES CORPORATIVOS, PRIMERA CONVOCATORIA.   Description ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES CORPORATIVOS, PRIMERA CONVOCATORIA.   Business Operation DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA   Reply Reference EDENORTE-DAF-CM-2024-0020   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 431,242.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. JUAN PABLO DUARTE #74 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1841973 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 365,460.00 0.00 65,782.80 0.00 410,105.00 431,242.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2005795 82121512 - Impresión en r(...)82121512 - Impresión en relieve 2.2.2.2.01 CHUPI CHUPI 250 UD 447.22 379 94,750.00 0.00 18 17,055.00 0.00 111,805.00 111,805.00         2005797 82121512 - Impresión en r(...)82121512 - Impresión en relieve 2.2.2.2.01 LAPIZ CON LOGO 250 UD 75 60 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 18,750.00 17,700.00         2005801 82121505 - Impresión prom(...)82121505 - Impresión promocional o publicitaria 2.2.2.2.01 BANNERS 44’’X78’’ 75 UD 1,900 1,950 146,250.00 0.00 18 26,325.00 0.00 142,500.00 172,575.00         2014344 82121908 - Servicios de f(...)82121908 - Servicios de fabricación de maletas 2.2.2.2.01 GLOBO 250 UD 60 49.5 12,375.00 0.00 18 2,227.50 0.00 15,000.00 14,602.50         2014350 82121512 - Impresión en r(...)82121512 - Impresión en relieve 2.2.2.2.01 LAPICERO EJECUTIVO CON LOGO 100 UD 800 670 67,000.00 0.00 18 12,060.00 0.00 80,000.00 79,060.00         2015898 82121504 - Impresión tipo(...)82121504 - Impresión tipográfica o por serigrafía 2.2.2.2.01 CERTIFICADOS ESTUDIO DE CLIMA. 8.5 X 11 30 UD 70 59 1,770.00 0.00 18 318.60 0.00 2,100.00 2,088.60         2015211 82121504 - Impresión tipo(...)82121504 - Impresión tipográfica o por serigrafía 2.2.2.2.01 CERTIFICADOS V.F. 8.5 X 11 35 UD 70 59 2,065.00 0.00 18 371.70 0.00 2,450.00 2,436.70         2015459 82121512 - Impresión en r(...)82121512 - Impresión en relieve 2.2.2.2.01 SACAPUNTA (PP) 250 UD 50 25 6,250.00 0.00 18 1,125.00 0.00 12,500.00 7,375.00         2015607 82121512 - Impresión en r(...)82121512 - Impresión en relieve 2.2.2.2.01 LAPICERO CON LOGO MANOS QUE ILUMINAN 250 UD 100 80 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 25,000.00 23,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ORDEN DE COMPRAS.pdf ORDEN DE COMPRAS.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/8/2024_1_57 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA PORTAL.pdf ORDEN DE COMPRA PORTAL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 431,242.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 431,242.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   PAGO 431,242.80  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DF-C129-2024 2024 431,242.80  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf (View History)