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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.860263
Contract reference
DGCN-2024-00059
Contract description:
ADQUISICIÓN DE DISCO DURO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/06/2024 10:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/07/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGCN-DAF-CD-2024-0035
Request Title
ADQUISICIÓN DE DISCO DURO
Description
ADQUISICIÓN DE DISCO DURO SSD 512 GB PARA SER USADOS EN LOS EQUIPOS DE ESTA DIRECCÓN GENERAL.
Business Operation
OPERACIONES DE TIC
Reply Reference
SOPORTECH_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
230,985 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/06/2024 10:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/07/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1842338 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
195,750.00
0.00
35,235.00
0.00
230,985.00
230,985.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DURO SSD 512 GB 2.5" SATA3 CERTIFIED 1-YR
58
UD
3,982.5
3,375
195,750.00
0.00
18
35,235.00
0.00
230,985.00
230,985.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/6/2024_7_20 p.m..Pdf
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CUOTA .pdf
CUOTA .pdf
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Carta de Compromiso Ético Proveedores.pdf
Carta de Compromiso Ético Proveedores.pdf
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Código de Ética DGCN.pdf
Código de Ética DGCN.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
230,985.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
230,985.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
230,985.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17176154575057eTTK
1
230,985.00
DOP
Vencido
Link