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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.864918   Contract reference AGRICULTURA-2024-00110   Contract description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AGRICULTURA-DAF-CM-2024-0048   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE   Description Adquisicion de material gastable de oficina para ser utilizados en distintos departamentos de este Ministerio y solicitado por la Division de Almacen. Este proceso esta dirigido a MIPYMES.   Business Operation DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference AGRICULTURA-DAF-CM-2024-0048 OMX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 61,130.16 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 28/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE 809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Los originales se encuentran en la Orden de Compras no. AGRICULTURA-2024-00116. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1838848 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 51,805.20 0.00 9,324.96 0.00 139,488.00 61,130.16         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         13 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clip tipo billtero de 51mm de 12/1 cajas 96 CAJ 228 90.1 8,649.60 0.00 18 1,556.93 0.00 21,888.00 10,206.53         14 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clip tipo billtero de 41mm de 12/1 cajas 96 CAJ 120 53.56 5,141.76 0.00 18 925.52 0.00 11,520.00 6,067.28         15 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clip tipo billtero de 32mm de 12/1 cajas 96 CAJ 65 32.72 3,141.12 0.00 18 565.40 0.00 6,240.00 3,706.52         16 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clip tipo billtero de 25mm de 12/1 cajas 96 CAJ 65 24.58 2,359.68 0.00 18 424.74 0.00 6,240.00 2,784.42         18 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clip tipo billtero de 19mm de 12/1 cajas 96 CAJ 38 16.95 1,627.20 0.00 18 292.90 0.00 3,648.00 1,920.10         20 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Sacapuntas de metal 96 UD 12 4.7 451.20 0.00 18 81.22 0.00 1,152.00 532.42         21 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca grapas 96 UD 50 16.53 1,586.88 0.00 18 285.64 0.00 4,800.00 1,872.52         24 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre manila no.7 15,000 UD 2 0.79 11,850.00 0.00 18 2,133.00 0.00 30,000.00 13,983.00         28 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 Notas adhesivas 2x3 amarillas 144 UD 30 12.71 1,830.24 0.00 18 329.44 0.00 4,320.00 2,159.68         29 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 Notas adhesivas 3x3 amarillas 144 UD 55 13.83 1,991.52 0.00 18 358.47 0.00 7,920.00 2,349.99         33 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores amarillos 288 UD 29 9.15 2,635.20 0.00 18 474.34 0.00 8,352.00 3,109.54         34 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores azul 288 UD 29 9.15 2,635.20 0.00 18 474.34 0.00 8,352.00 3,109.54         35 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores naranja 288 UD 29 9.15 2,635.20 0.00 18 474.34 0.00 8,352.00 3,109.54         36 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores rosados 288 UD 29 9.15 2,635.20 0.00 18 474.34 0.00 8,352.00 3,109.54         37 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores verdes 288 UD 29 9.15 2,635.20 0.00 18 474.34 0.00 8,352.00 3,109.54 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER OMX Multiservicios.pdf CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER OMX Multiservicios.pdf Download Orden de Compras FIRMADA OMX Multiservicios.pdf Orden de Compras FIRMADA OMX Multiservicios.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 156,749.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 128,259.12  DOP ---- View 2.3.3.3.01 21,976.32  DOP ---- View 2.3.9.2.02 6,513.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE 156,749.04  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1717684243216DL7w4 1 156,749.04  DOP Vencido Link