Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.858795 
Contract referenceSGN-2024-00021 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y SERIGRAFIADOS DE CHALECOS E IMPRESIÓN DIGITAL, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN.  
Goods 
Contract Start:
06/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SGN-DAF-CD-2024-0014 
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y SERIGRAFIADOS DE CHALECOS E IMPRESIÓN DIGITAL, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN. 
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y SERIGRAFIADOS DE CHALECOS E IMPRESIÓN DIGITAL, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN SEGUN FICHA ANEXA. 
Departamento Administrativo Financiero 
VIMARTE PUBLICIDAD, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
44,663 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1841926 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
37,850.000.006,813.000.0037,850.0044,663.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01GORRA CON SERIGRAFIADAS ( VER FICHA ANEXA)30UD35035010,500.000.00181,890.000.0010,500.0012,390.00
    
2
82121510 - Impresión text(...)
2.2.2.2.01RIGRAFIADOS REFLECTIVO DE CHALECOS CON ZIPER PERSONALIZADO 5UD1,5001,5007,500.000.00181,350.000.007,500.008,850.00
    
3
53103001 - Camisetas (t-s(...)
2.3.2.3.01POLLO EN DRYFIT, COLOR AZUL ROYAL (VER FICHA ANAEXA)30UD65065019,500.000.00183,510.000.0019,500.0023,010.00
    
4
49101602 - Recuerdos (sou(...)
2.3.9.9.05SOUVENIRS TIPO BOTONES TAMAÑO 2.5”( VER FICHA ANEXA)10UD3535350.000.001863.000.00350.00413.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
65,844.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.0165,844.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y SERIGRAFIADOS DE CHALECOS E IMPRESIÓN DIGITAL, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN.65,844.00  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1717603304144VkYjH165,844.00  DOPLink