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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.870238 
Contract referenceFAD-2024-00315 
Contract description:Adquisición de materiales ferreteros 
Goods 
Contract Start:
10/07/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/08/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
FAD-DAF-CD-2024-0095 
Adquisición de materiales ferreteros. 
Adquisición de materiales ferreteros. 
Almacen de Abastecimiento, FARD. 
Adquisición de materiales ferreteros_EXT 
GoodsDominicana 
134,890.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/07/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/08/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

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Para ser utilizados en el comando de fuerzas especiales y el comando de mantenimiento aéreo de esta institución, FARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1841164 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
114,314.150.0020,576.550.00134,890.74134,890.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura esmalte industrial liso 14GAL3,991.353,382.547,355.000.00188,523.900.0055,878.9055,878.90
    
1
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2.3.7.2.06Thinner 5GAL1,149.03973.754,868.750.0018876.380.005,745.155,745.13
    
1
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1
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2.3.7.2.06Reductor R30 secado rapido.2GAL2,080.341,7633,526.000.0018634.680.004,160.684,160.68
    
1
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2.3.2.1.01Rollo de tela para saran 6" x 50 MR 78G/M2 (60%)9UD7,140.896,051.654,464.400.00189,803.590.0064,268.0164,267.99
    
1
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2.3.6.3.06Alambre dulce picado # 1620LB120.95102.52,050.000.0018369.000.002,419.002,419.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Sources with specific destination
134,890.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0665,784.71  DOP----View
2.3.9.9.052,419.00  DOP----View
2.3.2.1.0164,267.99  DOP----View
2.3.6.3.062,419.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales ferreteros.134,890.70  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1717541373459F701d1134,890.70  DOPLink