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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.858409   Contract reference SRSCO-2024-00114   Contract description: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE HERRERIA PARA EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE MAO   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/06/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SRSCO-DAF-CD-2024-0035   Request Title COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE HERRERIA PARA EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE MAO   Description COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE HERRERIA PARA EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE MAO   Business Operation DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE HERRERIA PARA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 171,584.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/06/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1841353 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 145,410.78 0.00 26,173.92 0.00 152,187.65 171,584.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27121707 - Conectores de (...)27121707 - Conectores de pliegue 2.3.9.8.02 CONECTOR CURVO LQT 1 3 UD 122.88 123 369.00 0.00 18 66.42 0.00 368.64 435.42         2 31162407 - Pestillo 2.3.6.3.06 PESTILLO PESADO DE 4 10 UD 258.46 258 2,580.00 0.00 18 464.40 0.00 2,584.60 3,044.40         3 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE 3 M 60 "1600 ROLLO 1 UD 97.45 97 97.00 0.00 18 17.46 0.00 97.45 114.46         4 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE 3 M DE 60 " 3/4 X 66 PIES ROLLO 1 UD 309.31 309.31 309.31 0.00 18 55.68 0.00 309.31 364.99         5 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE 3M DE 60 " 165 GENERAL ELECTRIC ROLLO 3 UD 139.83 139.84 419.52 0.00 18 75.51 0.00 419.49 495.03         6 31231310 - Tubería de ace(...)31231310 - Tubería de acero 2.3.9.8.02 TUBERIA L.Q.T METAL PIE 40 UD 110.16 110.17 4,406.80 0.00 18 793.22 0.00 4,406.40 5,200.02         7 13111061 - Resinas de pol(...)13111061 - Resinas de poliuretano 2.3.7.2.99 ULTRA URETHANO SEALANT NEGRO DE 10.5 3 UD 13.92 220.34 661.02 0.00 18 118.98 0.00 41.76 780.00         8 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE #10 AZUL PIE 500 UD 13.92 15.35 7,675.00 0.00 18 1,381.50 0.00 6,960.00 9,056.50         9 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE #10 AMARILLO PIE 500 UD 13.92 15.35 7,675.00 0.00 18 1,381.50 0.00 6,960.00 9,056.50         10 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE #10 VERDE PIE 500 UD 13.92 15.35 7,675.00 0.00 18 1,381.50 0.00 6,960.00 9,056.50         11 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE #10 ROJO PIE 500 UD 13.92 15.35 7,675.00 0.00 18 1,381.50 0.00 6,960.00 9,056.50         12 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE #10 BLANCO PIE 500 UD 13.92 15.35 7,675.00 0.00 18 1,381.50 0.00 6,960.00 9,056.50         13 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE #10 NEGRO PIE 500 UD 13.92 15.35 7,675.00 0.00 18 1,381.50 0.00 6,960.00 9,056.50         39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED TIPO COBRA DE 15W 6 UD 6,000 5,830.51 34,983.06 0.00 18 6,296.95 0.00 36,000.00 41,280.01         15 23131703 - Discos para ha(...)23131703 - Discos para hacer cabuchones 2.3.9.8.01 DISCO DE CORTE METAL 5/64 X7X8X9 2 UD 200 118.65 237.30 0.00 18 42.71 0.00 400.00 280.01         16 30102601 - Banda de acero(...)30102601 - Banda de acero ferroso 2.3.6.3.06 METAL DESPEGLADO LISO 172 X4X8 CALIBRE 16 PLANCHA 4 UD 1,500 1,398.34 5,593.36 0.00 18 1,006.80 0.00 6,000.00 6,600.16         17 30102601 - Banda de acero(...)30102601 - Banda de acero ferroso 2.3.6.3.06 PERFIL EN HIERRO CUADRADO DE 1X2 X1 6MM 1 UD 800 631.35 631.35 0.00 18 113.64 0.00 800.00 744.99         18 31211506 - Pinturas de lá(...)31211506 - Pinturas de látex 2.3.7.2.06 PINTURA EN ACEITE OXIDO ROJO 2 UD 300 720.28 1,440.56 0.00 18 259.30 0.00 600.00 1,699.86         19 30102601 - Banda de acero(...)30102601 - Banda de acero ferroso 2.3.6.3.06 BARRA DE HIERRO CUADRADA 73 UD 800 652.5 47,632.50 0.00 18 8,573.85 0.00 58,400.00 56,206.35 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf Download CERTIFICACION CUOTA COMPROMETER_0001.pdf CERTIFICACION CUOTA COMPROMETER_0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/6/2024_8_01 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA_0001.pdf ORDEN DE COMPRA_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 171,584.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 66,595.90  DOP ---- View 2.3.9.6.01 96,593.49  DOP ---- View 2.3.7.2.99 780.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 1,699.86  DOP ---- View 2.3.9.8.02 5,635.44  DOP ---- View 2.3.9.8.01 280.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 171,584.70  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0035 1 171,584.70  DOP Vencido CERTIFICACION CUOTA COMPROMETER_0001.pdf