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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.860639 
Contract referenceSIE-2024-00158 
Contract description:Adquisición de Materiales de Refrigeración para la SIE y Protecom 
Goods 
Contract Start:
11/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SIE-DAF-CM-2024-0021 
Adquisicion de Materiales de Refrigeración para la SIE y Protecom 
Adquisición de Materiales de Refrigeración para la SIE y Protecom 
Dirección de Infraestructura 
SIE-DAF-CM-2024-0021 
GoodsDominicana 
123,044.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1841038 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
104,275.000.0018,769.500.00246,250.00123,044.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12142105 - Gas refrigeran(...)
2.3.7.2.99Refrig. R410. Cilindro 25 Libs10UD12,0004,40044,000.000.00187,920.000.00120,000.0051,920.00
    
30
12142105 - Gas refrigeran(...)
2.3.7.2.99Refrig. R22. Cilindro 30 Libs10UD9,5004,75047,500.000.00188,550.000.0095,000.0056,050.00
    
28
15111509 - Gas metilaceti(...)
2.3.7.1.99Lata de Mapp Gas tanque de 14oz10UD6503253,250.000.0018585.000.006,500.003,835.00
    
24
40142501 - Filtros (colad(...)
2.3.9.8.01Filtros de linea rosacado10UD1501751,750.000.0018315.000.001,500.002,065.00
    
20
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01Power Pack SST 0620UD5002505,000.000.0018900.000.0010,000.005,900.00
    
29
23153129 - Limpiador de l(...)
2.3.9.8.01Limpiador para sistema de refrigeracion10UD1,3002652,650.000.0018477.000.0013,000.003,127.00
    
25
40141602 - Válvulas de ag(...)
2.3.9.8.02Valvula servicio 1/4 con gusanillo5UD5025125.000.001822.500.00250.00147.50
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
288,274.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.4.02180,540.00  DOP----View
2.3.9.6.0157,466.00  DOP----View
2.3.9.8.026,372.00  DOP----View
2.3.5.5.014,484.00  DOP----View
2.2.5.8.0137,760.00  DOP----View
2.3.9.8.011,652.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisicion de Materiales de Refrigeración para la SIE y Protecom288,274.00  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202411288,274.00  DOP