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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.858296   Contract reference HRDAC-2024-00287   Contract description: Contrato con el suplidor Grupo Moma 5, SRL   Type of Contract Services   Contract Start: 04/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HRDAC-DAF-CM-2024-0028   Request Title Adquisicion Servicio de Reparación y Mantenimiento del Aire Central, el cual incluye los 4 VRF corrrespondiente a Emergencia hasta Sala de Hombres   Description Adquisición Servicio de Reparación y Mantenimiento del Aire Central, el cual incluye los 4 VRF correspondiente a Emergencia hasta Sala de Hombres   Business Operation Departamento Dirección   Reply Reference GRUPO MOMA 5_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 782,951.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1841233 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 663,518.40 0.00 119,433.32 0.00 663,518.40 782,951.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 32101509 - Tarjetas de ci(...)32101509 - Tarjetas de circuito de una cara 2.3.9.6.01 TARJETA MASTER 3 UD 89,992.79 89,992.79 269,978.37 0.00 18 48,596.11 0.00 269,978.37 318,574.48         2 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO VRF 4 UD 40,139.72 40,139.72 160,558.88 0.00 18 28,900.60 0.00 160,558.88 189,459.48         3 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 26 UD 3,134.91 3,134.91 81,507.66 0.00 18 14,671.38 0.00 81,507.66 96,179.04         4 12142105 - Gas refrigeran(...)12142105 - Gas refrigerante 2.3.7.2.99 TANQUE DE REFRIGERANTE 3 UD 5,806 5,806 17,418.00 0.00 18 3,135.24 0.00 17,418.00 20,553.24         5 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 REPARACION DE UN EVAPORADOR 1 UD 26,000.99 26,000.99 26,000.99 0.00 18 4,680.18 0.00 26,000.99 30,681.17         6 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 SUSTITUCION DE 6 MANGUERAS CON TERMINAR DE ALUMINIO 6 UD 8,200.75 8,200.75 49,204.50 0.00 18 8,856.81 0.00 49,204.50 58,061.31         7 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 MANO DE OBRA 1 UD 58,850 58,850 58,850.00 0.00 18 10,593.00 0.00 58,850.00 69,443.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ADJUDICACION.PDF ADJUDICACION.PDF Download CUOTA COMP..PDF CUOTA COMP..PDF Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_4/6/2024_4_49 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_4/6/2024_4_50 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 782,951.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.04 443,824.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 20,553.24  DOP ---- View 2.3.9.6.01 318,574.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de servicio tecnicao 782,951.72  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0000 1 782,951.72  DOP Vencido CUOTA COMP..PDF (View History)