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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.859843 
Contract referenceARSSEMMA-2024-00080 
Contract description:Adquisición de material de limpieza para uso institucional correspondiente al segundo trimestre del año 2024 
Goods 
Contract Start:
07/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0010 
Adquisición de material de limpieza para uso institucional correspondiente al segundo trimestre del año 2024 
Adquisición de material de limpieza para uso institucional correspondiente al segundo trimestre del año 2024 
ALMACEN 
ARSSEMMA DAF CM 2024 0010 
GoodsDominicana 
88,817.88 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1841512 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
75,269.380.0013,548.500.00278,890.0088,817.88
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
19
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 brillo verde con esponja 36UD6523.73854.280.00854.2818153.770.002,340.001,008.05
    
5
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 PIEDRAS AROMATICAS 72UD15050.853,661.200.003,661.218659.020.0010,800.004,320.22
    
16
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 brillo verde 36UD4018.64671.040.00671.0418120.790.001,440.00791.83
    
6
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01 Vasos biodegradables no.4 10CAJ4,0001,101.6911,016.900.0011,016.9181,983.040.0040,000.0012,999.94
    
10
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01 Vasos conico biodegradables 4.5 5CAJ6,5002,457.6212,288.100.0012,288.1182,211.860.0032,500.0014,499.96
    
24
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01 Vasos biodegradables no.10 3CAJ5,5002,288.136,864.390.006,864.39181,235.590.0016,500.008,099.98
    
11
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01 Suape no.3212UD280148.311,779.720.001,779.7218320.350.003,360.002,100.07
    
12
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 Escobilla para inodoro 5UD19084.75423.750.00423.751876.280.00950.00500.03
    
18
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Higienico Institucional600UD28562.8537,710.000.0037,710186,787.800.00171,000.0044,497.80
 
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Budget Settings

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Investment
General Source
1234, 1234
88,817.88 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.018,720.20  DOP----View
2.3.9.5.0135,599.88  DOP----View
2.3.3.2.0144,497.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1841512  Adquisición de material de limpieza para uso institucional correspondiente al segundo trimestre del año 202488,817.88  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024ARSSEMMA-DAF-CM-2024-00102669,992.20  DOP