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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.859676
Contract reference
PROCURADURIA-2024-00196
Contract description:
Adquisicion de electrodomesticos para la procuraduria y sus dependencias segun req. 024-868, 024-1332, 024-953, 024-1171 y 024-853.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0054
Request Title
Adquisicion de electrodomesticos para la procuraduria y sus dependencias segun req. 024-868, 024-1332, 024-953, 024-1171 y 024-853.
Description
Adquisicion de electrodomesticos para la procuraduria y sus dependencias segun req. 024-868, 024-1332, 024-953, 024-1171 y 024-853.
Business Operation
DIVISION DE MANTENIMIENTO
Reply Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0054
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,520.48 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1840814 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,136.00
0.00
384.48
0.00
6,000.00
2,520.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
45111802 - Soportes para
(...)
45111802 - Soportes para televisiones
2.3.9.8.02
BASE AEREA P/ TV42
3
UD
2,000
712
2,136.00
0.00
18
384.48
0.00
6,000.00
2,520.48
Mis observaciones:
• Capacidad de carga de: 50kg. /110 lb • Angulo de giro: 180 grados • Angulo de inclinación: -5 grados - +15 grados • Tamaño de pantalla: 13 a 46 pulgadas. • Garantía: por defectos de fábrica
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/6/2024_7_18 p.m..Pdf
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ORDEN FIRMADA SUPLIGENSA.pdf
ORDEN FIRMADA SUPLIGENSA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
210,059.42
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.1.01
50,182.19
DOP
----
View
2.6.1.4.01
159,877.23
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisicion de electrodomesticos para la procuraduria y sus dependencias segun req. 024-868, 024-1332, 024-953, 024-1171 y 024-853.
210,059.42
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2.6.1.4.01-2.6.2.1.01
1
210,059.42
DOP
Vencido
CUOTA PARA COMPROMETER.pdf