1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.857772
Contract reference
Bomberos SDE-2024-00079
Contract description:
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/07/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0059
Request Title
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Description
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
45,000.3 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/07/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1840619 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
38,135.84
0.00
6,864.46
0.00
38,135.84
45,000.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE SACO 30LBS
6
UD
1,779.66
1,779.66
10,677.96
0.00
18
1,922.03
0.00
10,677.96
12,599.99
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
25
GAL
271.19
271.19
6,779.75
0.00
18
1,220.36
0.00
6,779.75
8,000.11
4
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CERAMICA
23
GAL
326.27
326.27
7,504.21
0.00
18
1,350.76
0.00
7,504.21
8,854.97
5
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE C/ESPONJA
25
UD
27.12
27.12
678.00
0.00
18
122.04
0.00
678.00
800.04
6
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
30
UD
38.14
38.14
1,144.20
0.00
18
205.96
0.00
1,144.20
1,350.16
7
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GORDO
25
UD
27.12
27.12
678.00
0.00
18
122.04
0.00
678.00
800.04
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
BOLA AZUL 10/5
1
CAJ
1,847.46
1,847.46
1,847.46
0.00
18
332.54
0.00
1,847.46
2,180.00
9
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
BAYGON
6
UD
550.85
550.85
3,305.10
0.00
18
594.92
0.00
3,305.10
3,900.02
10
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
6
UD
466.1
466.1
2,796.60
0.00
18
503.39
0.00
2,796.60
3,299.99
11
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
PIEDRA PARA BAÑO
5
UD
72.03
72.03
360.15
0.00
18
64.83
0.00
360.15
424.98
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL DE BAÑO 30/1
1
UD
470.33
470.33
470.33
0.00
18
84.66
0.00
470.33
554.99
13
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS 400/1
1
UD
661.02
661.02
661.02
0.00
18
118.98
0.00
661.02
780.00
14
10191506 - Mata – roedore
(...)
10191506 - Mata – roedores
2.3.7.2.05
PLAGOX 400ML
3
UD
411.02
411.02
1,233.06
0.00
18
221.95
0.00
1,233.06
1,455.01
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
COTIZACION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.pdf
COTIZACION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.pdf
Download
Acta de adjudicación DE BERAS.docx
Acta de adjudicación DE BERAS.docx
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/6/2024_4_19 p.m..Pdf
Download
Orden de Compras_ LIMPIEZA.pdf
Orden de Compras_ LIMPIEZA.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,000.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
30,310.17
DOP
----
View
2.3.7.2.99
8,000.11
DOP
----
View
2.3.7.2.05
5,355.03
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,334.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
45,000.30
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1717432260855R3NJK
1
45,000.30
DOP
Vencido
Link