1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.857900   Contract reference ZOODOM-2024-00146   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS Y SUMINISTRO 2DO TRIMESTRE 2024   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ZOODOM-DAF-CD-2024-0022   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS Y SUMINISTRO 2DO TRIMESTRE 2024   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS Y SUMINISTRO 2DO TRIMESTRE 2024   Business Operation DEPTO. DE EDUCACIÓN   Reply Reference ZOODOM-DAF-CD-2024-0022   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 85,374.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1839437 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 73,042.23 0.00 12,331.85 0.00 119,360.00 85,374.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL BOND 20 COLOR BLANCO 8 1/2 X11 120 RESMA 400 168 20,160.00 0.00 18 3,628.80 0.00 48,000.00 23,788.80         2 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS PUNTA REDONDA 15 UD 60 17.4 261.00 0.00 18 46.98 0.00 900.00 307.98         3 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO 8 1/2 X 13 4 RESMA 500 215.25 861.00 0.00 18 154.98 0.00 2,000.00 1,015.98         4 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 GOMAS DE BORRAR COLOR BLANCA 12 UD 15 4.71 56.52 0.00 18 10.17 0.00 180.00 66.69         5 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIPS PARA BILLETES 41MM 6 CAJ 350 32.72 196.32 0.00 18 35.34 0.00 2,100.00 231.66         6 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIPS PARA BILLETES 25MM 6 CAJ 350 24.58 147.48 0.00 18 26.55 0.00 2,100.00 174.03         7 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJA DE LAPICEROS AZUL CRISTAL PUNTO MEDIO 12 CAJ 200 95.16 1,141.92 0.00 0 0.00 0.00 2,400.00 1,141.92         8 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJAS DE FOLDERS 8 1/2 X 11 50/1 12 CAJ 800 223.72 2,684.64 0.00 18 483.24 0.00 9,600.00 3,167.88         9 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 CALCULADORAS DIGITALES 1801V 6 UD 900 3,381.35 20,288.10 0.00 18 3,651.86 0.00 5,400.00 23,939.96         10 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 TABLAS DE APOYO EN MADERA 9X12 CON GANCHO EN METAL 6 UD 400 58.47 350.82 0.00 18 63.15 0.00 2,400.00 413.97         11 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 UNDS DE PILAS AAA 100 UD 90 40.63 4,063.00 0.00 18 731.34 0.00 9,000.00 4,794.34         12 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 UNDS DE PILAS AA 48 UD 80 40.63 1,950.24 0.00 18 351.04 0.00 3,840.00 2,301.28         13 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 ROLLOS DE CINTA TRANSPARENTE DE 2" 12 UD 120 32.92 395.04 0.00 18 71.11 0.00 1,440.00 466.15         14 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 12 UD 80 18.64 223.68 0.00 18 40.26 0.00 960.00 263.94         15 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 UNDS DE SACAPUNTAS DE METAL 10 UD 15 4.7 47.00 0.00 18 8.46 0.00 150.00 55.46         16 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 CAJA DE LAPICES DE CARBON NO.2 HB 12/1 6 CAJ 95 45 270.00 0.00 0 0.00 0.00 570.00 270.00         17 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 PAQUETES POST-IT TIPO BANDERITAS 6 PAQ 180 30.59 183.54 0.00 18 33.04 0.00 1,080.00 216.58         18 60121501 - Marcadores a b(...)60121501 - Marcadores a base de agua 2.3.9.2.01 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO 12/1 6 CAJ 500 111.86 671.16 0.00 18 120.81 0.00 3,000.00 791.97         19 60121501 - Marcadores a b(...)60121501 - Marcadores a base de agua 2.3.9.2.01 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL 12/1 3 CAJ 500 111.86 335.58 0.00 18 60.40 0.00 1,500.00 395.98         20 60121501 - Marcadores a b(...)60121501 - Marcadores a base de agua 2.3.9.2.01 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO 12/1 3 CAJ 500 111.86 335.58 0.00 18 60.40 0.00 1,500.00 395.98         21 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 CAJA DE RESALTADORES COLOR AMARILLO 12/1 1 CAJ 500 109.83 109.83 0.00 18 19.77 0.00 500.00 129.60         22 11121611 - Tablero de par(...)11121611 - Tablero de partículas 2.3.1.4.01 PIZARRA EN CORCHO MEDIDAS 17X23" 4 UD 1,500 450 1,800.00 0.00 0 0.00 0.00 6,000.00 1,800.00         23 55121804 - Gafetes o port(...)55121804 - Gafetes o porta gafetes 2.3.9.8.02 CAJA DE PORTA CARNET PLASTICO COLOR NEGRO 100/1 2 CAJ 2,000 841 1,682.00 0.00 18 302.76 0.00 4,000.00 1,984.76         24 60122009 - Accesorios de (...)60122009 - Accesorios de encordado o acordonado 2.3.9.9.01 PAQUETES DE COLGANTES PARA CARNET COLOR NEGRO 50/1 2 PAQ 800 880.04 1,760.08 0.00 18 316.81 0.00 1,600.00 2,076.89         25 49101609 - Ornamentos o d(...)49101609 - Ornamentos o decoraciones 2.3.9.9.05 FUNDAS DE GLOBOS DIFERENTES COLORES #9 1 UD 700 435 435.00 0.00 18 78.30 0.00 700.00 513.30         26 60121509 - Crayones de ce(...)60121509 - Crayones de cera 2.3.9.2.01 CAJAS DE CRAYOLAS DE CERA GRUESAS 10 CAJ 150 60 600.00 0.00 0 0.00 0.00 1,500.00 600.00         27 11121607 - Pulpa de mader(...)11121607 - Pulpa de madera 2.3.1.4.01 PAQUTES DE PALETAS DE MADERA(PARA HELADO) MEDIANAS 15 PAQ 50 55 825.00 0.00 18 148.50 0.00 750.00 973.50         28 60121902 - Fieltro 2.3.2.1.01 YARDAS DE FIELTRO DIFERENTES COLORES 25 YD 45 162 4,050.00 0.00 18 729.00 0.00 1,125.00 4,779.00   Comentarios proveedor:COLORES: 5 ROSADO 5 MORADO 5 AMARILLO 5 NARANJA 5 BLANCO             29 60123203 - Cintas sintéti(...)60123203 - Cintas sintéticas 2.3.2.1.01 ROLLOS DE CINTAS RIZADAS PARA DECORACION DE FIESTAS 5 UD 75 310 1,550.00 0.00 18 279.00 0.00 375.00 1,829.00   Comentarios proveedor:COLORES: DORADO PLATEADO ROSADO ROJO AZUL             30 31201602 - Pastas 2.3.7.2.99 PAQUETES DE MASILLAS GRANDES DIFERENTES COLORES 3 PAQ 80 122 366.00 0.00 18 65.88 0.00 240.00 431.88         31 11151608 - Hebra de nylon 2.3.2.1.01 ROLLOS DE HILO ELASTICO PARA BISUTERIA TRANSPARENTE 5 UD 150 510 2,550.00 0.00 18 459.00 0.00 750.00 3,009.00         32 44121710 - Tiza para escr(...)44121710 - Tiza para escribir o accesorios 2.3.9.2.02 CAJA DE TIZA GRANDE COLOR BLANCA 1 CAJ 150 720 720.00 0.00 0 0.00 0.00 150.00 720.00         33 14111610 - Papel de const(...)14111610 - Papel de construcción 2.3.3.2.01 BLOCKS DE PAPEL DE CONSTRUCCION 5 UD 100 45 225.00 0.00 18 40.50 0.00 500.00 265.50         34 60121503 - Marcadores lav(...)60121503 - Marcadores lavables 2.3.9.2.01 MARCADORES NO PERMANENTES DIFERENTES COLORES 20 UD 30 11.02 220.40 0.00 18 39.67 0.00 600.00 260.07         35 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 CARTULINAS DIFERENTES COLORES 20 UD 25 5.59 111.80 0.00 18 20.12 0.00 500.00 131.92   Comentarios proveedor:COLORES: 4 ROSADAS 4 MORADAS 4 VERDES 4 AZULES 4 NARANJA             36 60121201 - Pintura témper(...)60121201 - Pintura témpera líquida tradicional 2.3.7.2.06 SET DE TEMPERAS LIQUIDAS 6/1 DIFERENTES COLORES 15 UD 130 94.3 1,414.50 0.00 18 254.61 0.00 1,950.00 1,669.11 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINAS 2DO TRIMESTRE 2024.pdf ACTA DE ADJUDICACION ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINAS 2DO TRIMESTRE 2024.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/6/2024_3_45 p.m..Pdf Download OFFITEK.pdf OFFITEK.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 85,374.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 2,076.89  DOP ---- View 2.3.7.2.99 431.88  DOP ---- View 2.3.3.1.01 24,804.78  DOP ---- View 2.3.9.2.02 720.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 1,669.11  DOP ---- View 2.3.3.2.01 397.42  DOP ---- View 2.3.9.2.01 33,289.82  DOP ---- View 2.3.9.6.01 7,095.62  DOP ---- View 2.3.1.4.01 2,773.50  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,984.76  DOP ---- View 2.3.9.9.05 513.30  DOP ---- View 2.3.2.1.01 9,617.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS Y SUMINISTRO 2DO TRIMESTRE 2024 85,374.08  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1717431717887CkkO1 1 85,374.08  DOP Vencido Link