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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.863151   Contract reference GANADERIA-2024-00048   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL 1ER CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GANADERIA-DAF-CM-2024-0010   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL 1ER CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO.   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL 1ER CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO.   Business Operation ALMANCEN Y SUMINISTRO   Reply Reference GUIPAK-GANADERIA-DAF-CM-2024-0010   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 107,062.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 19/06/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Autopista 30 de mayo ciudad ganadera DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL 1ER CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO. Com: Hipólito Almanzar, Enc. de Almacén SC:2024-0054 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1840507 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 90,730.50 0.00 16,331.51 0.00 309,744.10 107,062.01         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASO DE CARTON DE CAFE #4 (BLANCO) 1000/1 96 PAQ 2,655 658 63,168.00 0.00 18 11,370.24 0.00 254,880.00 74,538.24         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES DE AGUANTES DE GOMA NEGROS EXTRA FUERTES, SIZE M 25 PAQ 159.3 53.95 1,348.75 0.00 18 242.78 0.00 3,982.50 1,591.53         2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES DE AGUANTES DE GOMA NEGROS EXTRA FUERTES, SIZE L 25 PAQ 159.3 53.95 1,348.75 0.00 18 242.78 0.00 3,982.50 1,591.53         5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE #36 DE ALGODON 24 UD 330.4 135.55 3,253.20 0.00 18 585.58 0.00 7,929.60 3,838.78         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES EN SPRAY (FRAGANCIA ANTIALERGICAS VARIADAS) 80 UD 188.8 136.99 10,959.20 0.00 18 1,972.66 0.00 15,104.00 12,931.86         8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 PIEDRAS AMBIENTADORAS DE BAÑO 100 UD 70.8 38.9 3,890.00 0.00 18 700.20 0.00 7,080.00 4,590.20         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETE DE FUNDAS NEGRAS 18X24 DE 100 UND C/U 40 PAQ 200.6 83.19 3,327.60 0.00 18 598.97 0.00 8,024.00 3,926.57         12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE MICROFIBRAS AMARILLAS 80 UD 88.5 27 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 7,080.00 2,548.80         16 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA EN PASTA EN PAQUETE DE 5/1 15 UD 112.1 85 1,275.00 0.00 18 229.50 0.00 1,681.50 1,504.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJUDICACION.pdf ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/6/2024_2_22 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA SUMINISTRO GUIPAK.pdf ORDEN DE COMPRA SUMINISTRO GUIPAK.pdf Download CUOTA COMPROMISO SUMINISTROS GUIPAK.pdf CUOTA COMPROMISO SUMINISTROS GUIPAK.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 68,959.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 41,595.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 27,364.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL 1ER CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO. 68,959.20  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1718220746741MLX7p 1 68,959.20  DOP Vencido Link