1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.863521   Contract reference COPREMFA-2024-00018   Contract description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOR Y ÚTILES VARIOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN ESTA COMISIÓN PERMANENTE PARA LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS (COPREMFA).   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference COPREMFA-DAF-CD-2024-0017   Request Title ADQUISICIÓN DE PRODUCTOR Y ÚTILES VARIOS   Description ADQUISICIÓN DE PRODUCTOR Y ÚTILES VARIOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN ESTA COMISIÓN PERMANENTE PARA LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS (COPREMFA).   Business Operation Division de Logistica   Reply Reference COPREMFA-DAF-CD-2024-0017_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 121,398.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1840301 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 102,880.00 0.00 18,518.40 0.00 102,880.00 121,398.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111509 - Papel membrete(...)14111509 - Papel membreteado 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL HILO 8 1/2 X 11 COLOR CREMA TIMBRADO PAN DE ORO 2 RESMA 6,850 6,850 13,700.00 0.00 18 2,466.00 0.00 13,700.00 16,166.00         2 14111604 - Tarjetas de pr(...)14111604 - Tarjetas de presentación 2.3.3.3.01 TARJETA DE PRESENTACION EN PAN DE ORO 400 UD 30 30 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 12,000.00 14,160.00         3 60101302 - Adhesivos giga(...)60101302 - Adhesivos gigantes 2.3.3.3.01 STIKERS PARA INVENTARIO CON ADHESIVO 2"X1.76" 500 UD 25 25 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 12,500.00 14,750.00         4 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 LETRERO HALE Y EMPUJE PARA PUERTA DE CRISTAL 60 UD 175 175 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 10,500.00 12,390.00         5 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 LETRERO (SALIDA DE EMERGENCIA) 15"X12" 2 UD 850 850 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 1,700.00 2,006.00         6 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 LETRERO (EXTINTOR DE INCENDIO) 8"X8" 4 UD 750 750 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         7 60121603 - Placas de fric(...)60121603 - Placas de fricción de plástico 2.3.5.5.01 CANET PVC 40 UD 25 25 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,000.00 1,180.00         8 44122109 - Sujetador de a(...)44122109 - Sujetador de aro y bucle 2.3.9.2.01 COLGADORES DE CARNET 40 UD 110 110 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 4,400.00 5,192.00         9 44111518 - Sujetadores de(...)44111518 - Sujetadores de tarjetas de presentación 2.3.9.2.01 CLIP PARA CARNET 40 UD 20 20 800.00 0.00 18 144.00 0.00 800.00 944.00         10 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CAJA DE SOBRE EN HILO CREMA NO.10 TIMBRADO PAN DE ORO 500/1 1 UD 6,850 6,850 6,850.00 0.00 18 1,233.00 0.00 6,850.00 8,083.00         11 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 LETRERO INDENTIFICACION DE AREAS EN VINYL ADHESIVO BLANCO 27 UD 180 180 4,860.00 0.00 18 874.80 0.00 4,860.00 5,734.80         12 30102015 - Lámina de plás(...)30102015 - Lámina de plástico 2.3.5.5.01 YARDA DE PAPEL FROZEN CON SUS RESPETIVA LINEAS 35 UD 902 902 31,570.00 0.00 18 5,682.60 0.00 31,570.00 37,252.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/6/2024_4_45 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 121,398.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 16,166.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 28,910.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 23,670.80  DOP ---- View 2.3.5.5.01 38,432.60  DOP ---- View 2.3.9.2.01 14,219.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 121,398.40  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1717260266750HiRLR 1 121,398.40  DOP Vencido Link