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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.863098
Contract reference	UAF-2024-00039
Contract description:	Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de la Unidad de Análisis Financiero (DIRIGIDO A MIPYMES MUJER).
Type of Contract	Goods
Contract Start:	18/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	UAF-DAF-CM-2024-0011
Request Title	Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de la Unidad de Análisis Financiero (DIRIGIDO A MIPYMES MUJER).
Description	Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de la Unidad de Análisis Financiero (DIRIGIDO A MIPYMES MUJER).
Business Operation	Sección de Servicios Generales
Reply Reference	UAF-DAF-CM-2024-0011 TECH PLUS
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	75,902.93 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	18/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Calle Danae, núm. 5, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

dquisición de Material Gastable de Oficina para uso de la Unidad de Análisis Financiero (DIRIGIDO A MIPYMES MUJER).

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1837912 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
64,324.51	0.00	11,578.42	0.00	228,214.00	75,902.93

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

BORRADOR DE PIZARRA ACRILICA

29.66

355.92

0.00

64.07

0.00

600.00

419.99

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS DE BILLETERO DE 25MM 12/1

120

CAJ

24.58

2,949.60

0.00

530.93

0.00

4,800.00

3,480.53

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS DE BILLETERO DE 19MM 12/1

120

CAJ

16.95

2,034.00

0.00

366.12

0.00

4,800.00

2,400.12

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS GRANDE 50MM 100/1

120

CAJ

20.34

2,440.80

0.00

439.34

0.00

4,800.00

2,880.14

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS PEQUEÑO 33MM 100/1

120

CAJ

8.47

1,016.40

0.00

182.95

0.00

8,400.00

1,199.35

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Grapa

27.12

678.00

0.00

122.04

0.00

1,250.00

800.04

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER 8 1/2 X 11 DE 2 DIVISIONES VERDE

150

105.93

15,889.50

0.00

2,860.11

0.00

9,750.00

18,749.61

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER 8 1/2 X 11 DE 2 DIVISIONES AZUL

150

105.93

15,889.50

0.00

2,860.11

0.00

9,750.00

18,749.61

60103107 - Bandas elástic(...)

2.3.9.2.02

GOMAS O BANDAS ELÁSTICAS #18

CAJ

22.03

660.90

0.00

118.96

0.00

750.00

779.86

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

LIQUID PAPER CON BROCHA

17.71

354.20

0.00

63.76

0.00

700.00

417.96

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

MARCADOR COLOR NEGRO PERMANENTE

9.32

111.84

0.00

20.13

0.00

600.00

131.97

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

MARCADOR COLOR AZUL PERMANENTE

9.32

223.68

0.00

40.26

0.00

1,200.00

263.94

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

MARCADOR COLOR ROJO PERMANENTE

9.32

223.68

0.00

40.26

0.00

1,200.00

263.94

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

MARCADOR DE PIZARR COLOR AZUL

11.02

264.48

0.00

47.61

0.00

1,200.00

312.09

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR DE PIZARR COLOR ROJO

11.02

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0.00

47.61

0.00

1,200.00

312.09

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR DE PIZARR COLOR NEGRO

11.02

264.48

0.00

47.61

0.00

1,200.00

312.09

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACAGRAPAS

16.53

1,239.75

0.00

223.16

0.00

6,750.00

1,462.91

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores Color Rosado

CAJ

984

109.8

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0.00

1,482.30

0.00

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9,717.30

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores Color Verde

CAJ

984

109.8

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0.00

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0.00

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6,219.07

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores Color Amarillo / 12 unidad

CAJ

984

109.8

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0.00

948.67

0.00

47,232.00

6,219.07

24112404 - Caja

2.3.9.9.05

CAJA PLÁSTICA TRANSPARENTE

1,000

687.5

687.50

0.00

123.75

0.00

1,000.00

811.25

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Informe Económico.pdf	Informe Económico.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_31/5/2024_6_01 p.m..Pdf	Download
Orden Tech Pluss.pdf	Orden Tech Pluss.pdf	Download
Acta de Adjudicación.pdf	Acta de Adjudicación.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

17,610.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	17,610.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de la Unidad de Análisis Financiero (DIRIGIDO A MIPYMES MUJER).	17,610.00 DOP	Julio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1717170645083nxApE	1	17,610.00 DOP	Vencido	Link
2025	EG1764857591728P5IxM	2	0.00 DOP	Vencido	Link