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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.857820   Contract reference ARD-2024-00149   Contract description: ADQUISICIÓN DE ROPA DE CAMA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO A ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2024-0059   Request Title ADQUISICIÓN DE ROPA DE CAMA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO A ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE ROPA DE CAMA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO A ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference ADQUISICIÓN DE ROPA DE CAMA, PARA SER UTILIZADOS P   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,271,999.88 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO A ESTA INSTITUCIÓN, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1837414 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,077,966.00 0.00 194,033.88 0.00 1,272,000.00 1,271,999.88         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 52121505 - Almohadas 2.3.2.2.01 ALMOHADAS TIPO MILITAR, COLOR BLANCO. 600 UD 900 644.07 386,442.00 0.00 18 69,559.56 0.00 540,000.00 456,001.56         2 52121512 - Fundas de almo(...)52121512 - Fundas de almohada 2.3.2.2.01 CUBRE ALMOHADAS, COLOR BLANCO. 600 UD 460 389.83 233,898.00 0.00 18 42,101.64 0.00 276,000.00 275,999.64         1 52121509 - Sábanas 2.3.2.2.01 CUBRE COLCHONES TIPO MILITAR, COLOR BLANCO. 600 UD 760 762.71 457,626.00 0.00 18 82,372.68 0.00 456,000.00 539,998.68 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras_29_5_2024_6_53 p.m. (1).pdf Orden de Compras_29_5_2024_6_53 p.m. (1).pdf Download EG1717186890498yHvZx.pdf EG1717186890498yHvZx.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,271,999.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.2.01 1,271,999.88  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago de factura 1,271,999.88  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1717186890498yHvZx 1 1,271,999.88  DOP Vencido Link