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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.856627   Contract reference INDRHI-2024-00384   Contract description: COMPRA DE ESTACIONES DE TRABAJOS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE OPERACIONES EN EL 3ER NIVEL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INDRHI-DAF-CM-2024-0061   Request Title COMPRA DE ESTACIONES DE TRABAJOS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE OPERACIONES EN EL 3ER NIVEL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION.   Description COMPRA DE ESTACIONES DE TRABAJOS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE OPERACIONES EN EL 3ER NIVEL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION.   Business Operation DIVISION DE PLANTA FISICA   Reply Reference INDRHI-DAF-CM-2024-0061   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,183,622.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance DIVISION PLANTA FISICA   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1838425 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,003,070.00 0.00 180,552.60 0.00 1,600,000.00 1,183,622.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 56101510 - Divisiones 2.6.1.1.01 CUBICULOS MODULARES A 1.00 M, CON MODULOS RODANTES, ESTACION DE TRABAJO A 1.00 M, EN MELAMINA, ESTRUCTURA METALICA, CON PANEL DIVISOR BAJO EN MELAMINA Y CRISTAL COMBINADOS, TOPE DE MELAMINA COLOR BLANCO O GRIS, CON PASACABLE Y MODULO RODANTE INCLUIDO, METALICO C/GRIS, DE 3 GAVETAS Y LLAVE 2 UD 45,000 24,000 48,000.00 0.00 18 8,640.00 0.00 90,000.00 56,640.00         2 56101510 - Divisiones 2.6.1.1.01 CUBICULOS MODULARES A 1.20 M, CON MODULOS RODANTES, ESTACION DE TRABAJO A 1.20 M, EN MELAMINA, ESTRUCTURA METALICA, CON PANEL DIVISOR BAJO EN MELAMINA Y CRISTAL COMBINADOS, TOPE DE MELAMINA COLOR BLANCO O GRIS, CON PASACABLES Y MODULO RODANTE INCLUIDO, METALICO C/GRIS DE 3 GAVETAS Y LLAVE 16 UD 45,000 24,980 399,680.00 0.00 18 71,942.40 0.00 720,000.00 471,622.40         3 56101510 - Divisiones 2.6.1.1.01 CUBICULOS MODULARES A 1.40 M, CON MODULOS RODANTES, ESTACION DE TRABAJO A 1.40 M, EN MELAMINA, ESTRUCTURA METALICA, CON PANEL DIVISOR BAJO EN MELAMINA Y CRISTAL COMBINADOS, TOPE DE MELAMINA COLOR BLANCO O GRIS, CON PASACABLES Y MODULO RODANTE INCLUIDO, METALICO C/GRIS DE 3 GAVETAS Y LLAVE 11 UD 40,000 31,010 341,110.00 0.00 18 61,399.80 0.00 440,000.00 402,509.80         4 56101510 - Divisiones 2.6.1.1.01 CUBICULOS MODULARES A 1.20 M, CON MODULOS RODANTES, ESTACION DE TRABAJO A 1.20 M, EN MELAMINA, ESTRUCTURA METALICA, CON PANEL DIVISOR ALTO EN MELAMINA Y CRISTAL COMBINADOS, TOPE DE MELAMINA COLOR BLANCO O GRIS, CON PASACABLES Y MODULO RODANTE INCLUIDO, METALICO C/GRIS DE 3 GAVETAS Y LLAVE 1 UD 50,000 26,030 26,030.00 0.00 18 4,685.40 0.00 50,000.00 30,715.40         5 56101510 - Divisiones 2.6.1.1.01 SILLAS SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS, TELA Y MALLA, COLOR NEGRO, SOPORTE LUMBAR Y RESPALDO ALTO, MEC. CENTRAL CON ALTURA Y RECLINADO AJUSTABLES. 30 UD 10,000 6,275 188,250.00 0.00 18 33,885.00 0.00 300,000.00 222,135.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA ADJUDICACION N0.61.pdf ACTA ADJUDICACION N0.61.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/5/2024_6_18 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/5/2024_6_19 p.m..Pdf Download EG1717005446985kUtUm.pdf EG1717005446985kUtUm.pdf Download ACTA ADJUDICACION N0.61.pdf ACTA ADJUDICACION N0.61.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,183,622.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 1,183,622.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 1,183,622.60  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1717005446985kUtUm 1 1,183,622.60  DOP Vencido Link