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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.866678
Contract reference	DIGECOG-2024-00117
Contract description:	Servicio de 70 refrigerios empacados para ser utilizados en actividad de Responsabilidad Social, solicitados por la Encargada del Departamento de Comunicaciones de esta Institución
Type of Contract	Services
Contract Start:	28/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	10/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	DIGECOG-DAF-CD-2024-0073
Request Title	Servicio de 70 refrigerios empacados para ser utilizados en actividad de Responsabilidad Social, solicitados por la Encargada del Departamento de Comunicaciones de esta Institución
Description	Servicio de 70 refrigerios empacados para ser utilizados en actividad de Responsabilidad Social, solicitados por la Encargada del Departamento de Comunicaciones de esta Institución
Business Operation	Departamento de Comunicación
Reply Reference	Pastelería y Panadería Los Trigales, SRL_EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	21,825.4 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date	28/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	10/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/ Pedro A Lluberes Esq. Francia 20178 DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1838910 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
18,496.10	0.00	3,329.30	0.00	21,900.00	21,825.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

50192701 - Comidas combin(...)

2.2.9.2.01

70 wraps de pollo empacados, 70 cartones de jugo de 20 oz., 70 barras de proteína y 5 paquetes de galletas de avena (14/1)

21,900

18,496.1

18,496.10

0.00

3,329.30

0.00

21,900.00

21,825.40

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Cuaota a comprometer Servicio de 70 refrigerios empacados para ser utilizados en actividad de Responsabilidad Social_0001.pdf	Cuaota a comprometer Servicio de 70 refrigerios empacados para ser utilizados en actividad de Responsabilidad Social_0001.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_31/5/2024_2_15 p.m..Pdf	Download
Orden de compra Servicio de 70 refrigerios empacados para ser utilizados en actividad de Responsabilidad Social_0002.pdf	Orden de compra Servicio de 70 refrigerios empacados para ser utilizados en actividad de Responsabilidad Social_0002.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

21,825.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.9.2.01	21,825.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago total	21,825.40 DOP	Junio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17169950543368MchS	1	21,825.40 DOP	Vencido	Link