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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.856723   Contract reference ARD-2024-00152   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE MIL LIBROS RECORD PARA OFICIALES DE ESTA INSTITUCION, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/05/2024 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-DAF-CD-2024-0073   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE MIL LIBROS RECORD PARA OFICIALES DE ESTA INSTITUCION, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE MIL LIBROS RECORD PARA OFICIALES DE ESTA INSTITUCION, ARD.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE MI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 141,163.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/05/2024 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA LA CONFECCION DE MIL LIBROS RECORD PARA OFICIALES DE ESTA INSTITUCION, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1837959 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 119,630.00 0.00 21,533.40 0.00 134,064.00 141,163.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO 11X17 36 UD 810 700 25,200.00 0.00 18 4,536.00 0.00 29,160.00 29,736.00         6 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 CAJAS DE GRAPAS 23/10 2 UD 360 315 630.00 0.00 18 113.40 0.00 720.00 743.40         2 14121806 - Papel de paraf(...)14121806 - Papel de parafinado 2.3.3.2.01 PLANCHA AB DIK 360 50 UD 250 220 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 12,500.00 12,980.00         3 60121111 - Cartulina de s(...)60121111 - Cartulina de sulfito 2.3.3.2.01 CARTULINA CORRIENTE AZUL 420 UD 2.2 2 840.00 0.00 18 151.20 0.00 924.00 991.20         4 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 CARTONES CALIBRE 80 200 UD 185 162 32,400.00 0.00 18 5,832.00 0.00 37,000.00 38,232.00         5 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 YARDAS DE VINIL AZUL 168 UD 320 295 49,560.00 0.00 18 8,920.80 0.00 53,760.00 58,480.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/5/2024_8_39 p.m..Pdf Download EG1717011701839Ds0Ec.pdf EG1717011701839Ds0Ec.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 141,163.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 110,684.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 743.40  DOP ---- View 2.3.3.1.01 29,736.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA PAGOS DE FACTURA 141,163.40  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1717011701839Ds0Ec 1 141,163.40  DOP Vencido Link