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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.862648   Contract reference 911-2024-00080   Contract description: Adquisición de Suministros declarados desiertos en el proceso 911-CCC-CP-2024-0006 para las impresoras y equipos multifuncionales de zona Metro y zona Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/06/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference 911-DAF-CM-2024-0014   Request Title Adquisición de Suministro declarados desiertos en el proceso 911-CCC-CP-2024-0006 para las impresoras y equipos multifuncionales de zona Metro y zona Norte del Sistema   Description Adquisición de Suministro declarados desiertos en el proceso 911-CCC-CP-2024-0006 para las impresoras y equipos multifuncionales de zona Metro y zona Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.   Business Operation Dirección de Tecnología   Reply Reference .911-DAF-CM-2024-0014   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 52,612.54 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/06/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Abraham Lincoln #69 esquina Doctor Núñez y Domínguez, La Julia; bajo previa coordinación.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1837342 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 44,586.90 0.00 8,025.64 0.00 82,600.00 52,612.54         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Cartucho Lexmark CX310dn, (808SK) 80C8SKO, Negro, Original, versión Latinoamérica 10 UD 8,260 4,458.69 44,586.90 0.00 18 8,025.64 0.00 82,600.00 52,612.54 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Apropiación.pdf Apropiación.pdf Download Acta de adjudicacion_ocred.pdf Acta de adjudicacion_ocred.pdf Download Acta de adjudicacion posterior_ocred.pdf Acta de adjudicacion posterior_ocred.pdf Download EG1716924262212J6yYE.pdf EG1716924262212J6yYE.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/5/2024_7_28 p.m..Pdf Download OC Compu-Office Dominicana SRL_ocred.pdf OC Compu-Office Dominicana SRL_ocred.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,472,050.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 1,472,050.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   100% 1,472,050.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG171692335001277LZA 1 1,472,050.00  DOP Vencido Link