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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.857770   Contract reference MJ-2024-00048   Contract description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/06/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MJ-DAF-CD-2024-0025   Request Title COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Description COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation Seccion de Almacen y Suministro   Reply Reference OFERTA - ASTERISK SDE, EIRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 225,970 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1838030 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 191,500.00 0.00 34,470.00 0.00 225,970.00 225,970.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde con esponja cuadrada para fregar 50 UD 41.3 35 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,065.00 2,065.00         2 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde para fregar 50 UD 41.3 35 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,065.00 2,065.00         3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador 6.2 onz para dispensador (diversos olores) 100 UD 767 650 65,000.00 0.00 18 11,700.00 0.00 76,700.00 76,700.00         4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador 8 onz manual (diversos olores) 50 UD 295 250 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 14,750.00 14,750.00         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla multiuso 100 UD 177 150 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño grande 600 UD 82.6 70 42,000.00 0.00 18 7,560.00 0.00 49,560.00 49,560.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda para basura negra de 55 galones 50 PAQ 118 100 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda para basura negra de 13 galones 50 PAQ 118 100 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         9 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Desinfectante blanqueador cloro 50 UD 177 150 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante para pisos diversos olores 50 UD 177 150 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         11 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Espuma limpiadora multiusos 50 UD 354 300 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         12 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 Pastilla limpiadora para inodoro color azul 100 UD 141.6 120 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,160.00 14,160.00         13 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 Mascarillas quirúrgicas 100/1 5 CAJ 177 150 750.00 0.00 18 135.00 0.00 885.00 885.00         14 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes quirúgicos 100/1 5 CAJ 177 150 750.00 0.00 18 135.00 0.00 885.00 885.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ORDEN DE COMPRAS.pdf ORDEN DE COMPRAS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 225,970.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 885.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 143,665.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 14,160.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 67,260.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 225,970.00  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17169236407598IL1r 1 225,970.00  DOP Vencido Link