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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.856550   Contract reference GOBEJPD-2024-00008   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADA EN LA GOBERNACIÓN EDIFICIOS DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference GOBEJPD-DAF-CD-2024-0004   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN LA GOBERNACIÓN EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE.   Business Operation Encargado de Almacen   Reply Reference GOBEJPD-DAF-CD-2024-0004_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 154,782.04 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance avenida mexico edificios de oficinas gubernamentales ( Juan Pablo Duarte) OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1838172 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 131,171.22 0.00 23,610.82 0.00 159,840.00 154,782.04         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 180 GAL 100 93.22 16,779.60 0.00 18 3,020.33 0.00 18,000.00 19,799.93         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS 180 GAL 104 97.46 17,542.80 0.00 18 3,157.70 0.00 18,720.00 20,700.50         3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 UNIDADES DE PIEDRA AROMÁTICA PARA ORINALES CON MALLA 70 UD 236 118.64 8,304.80 0.00 18 1,494.86 0.00 16,520.00 9,799.66         4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 UNIDADES DE PIEDRA AROMÁTICA PARA INODORO 500 UD 60 50.85 25,425.00 0.00 18 4,576.50 0.00 30,000.00 30,001.50         5 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES MANOS FUERTES TALLA M 75 UD 100 72.03 5,402.25 0.00 18 972.41 0.00 7,500.00 6,374.66         6 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES DE MANOS FUERTES TALLAS L 75 UD 100 72.03 5,402.25 0.00 18 972.41 0.00 7,500.00 6,374.66         7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 ROLLOS LANILLA BLANCA 6 FT 1,700 114.41 686.46 0.00 18 123.56 0.00 10,200.00 810.02         8 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 UNIDADES DE BRILLO DE FREGAR 100 UD 25 29.66 2,966.00 0.00 18 533.88 0.00 2,500.00 3,499.88         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACOS DE DETERGENTES 30 LIBRAS 5 LB 900 1,377.12 6,885.60 0.00 18 1,239.41 0.00 4,500.00 8,125.01         10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR DE AIRE GLADE 8 OZ 60 UD 150 177.97 10,678.20 0.00 18 1,922.08 0.00 9,000.00 12,600.28         11 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 50 UD 150 110.17 5,508.50 0.00 18 991.53 0.00 7,500.00 6,500.03         12 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 GALONES DE DISCURTIDOR DE CERAMICA 12 GAL 300 283.9 3,406.80 0.00 18 613.22 0.00 3,600.00 4,020.02         13 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 SUAPER No.32 60 UD 200 161.02 9,661.20 0.00 18 1,739.02 0.00 12,000.00 11,400.22         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLÁSTICA 36 UD 150 156.78 5,644.08 0.00 18 1,015.93 0.00 5,400.00 6,660.01         15 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA LAVAPLATOS 12 GAL 175 148.31 1,779.72 0.00 18 320.35 0.00 2,100.00 2,100.07         16 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 12 GAL 175 139.83 1,677.96 0.00 18 302.03 0.00 2,100.00 1,979.99         17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 CUBETAS PLASTICAS 15 LITROS 18 UD 150 190 3,420.00 0.00 18 615.60 0.00 2,700.00 4,035.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/5/2024_1_35 p.m..Pdf Download ACTA ADJUDICACION FIRMADA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf ACTA ADJUDICACION FIRMADA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Download comprometer limpieza 2024.pdf comprometer limpieza 2024.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 154,782.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 154,782.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 154,782.04  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1716997951955B0sWU 1 154,782.04  DOP Vencido Link