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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.857619
Contract reference
TRABAJO-2024-00143
Contract description:
COMPRA DE AGUA ENVASADA EN MATERIAL TETRAPACK RECICLABLE Y BOTELLAS DE AGUA 100% RECICLABLES PARA ESTE MINISTERIO DE TRABAJO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/06/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
TRABAJO-DAF-CD-2024-0037
Request Title
COMPRA DE AGUA ENVASADA EN MATERIAL TETRAPACK RECICLABLE Y BOTELLAS DE AGUA 100% RECICLABLES PARA ESTE MINISTERIO DE TRABAJO
Description
COMPRA DE AGUA ENVASADA EN MATERIAL TETRAPACK RECICLABLE Y BOTELLAS DE AGUA 100% RECICLABLES PARA ESTE MINISTERIO DE TRABAJO
Business Operation
DEPARTAMENTO DE EVENTOS
Reply Reference
TIENDAS DIBER, S.R.L.: TRABAJO-DAF-CD-2024-0037_CP
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
229,694.08 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
03/06/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV, JIMENES DE MOYA CENTRO DE LOS HEROES REPUBLICA DOMINICANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1833827 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
229,694.08
0.00
0.00
0.00
167,600.00
229,694.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA 18/1 ENVADASA EN MATERIAL TETRAPACK RECICLABLE DE 500 ML, CON DISEÑO IMPRESO, SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA
146
UD
600
1,104.48
161,254.08
0.00
0.00
0.00
87,600.00
161,254.08
Mis observaciones:
SE DEBEN PRESENTAR MUESTRAS DEL EMPAQUE CON EL CONTENIDO INCLUIDO, DE ACUERDO AL ARTE SUMINISTRADO.
2
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA DE 16 OZ, 100% RECICLABLES, 20/1, SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA
500
UD
160
136.88
68,440.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
68,440.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA A COMPROMETER CD-0037.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION CD-0037.pdf
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ORDEN DE COMPRA CD-0037.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
229,694.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
229,694.08
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA AGUA ENCASADA
229,694.08
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1716999365416PhkWY
1
229,694.08
DOP
Vencido
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