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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.875651
Contract reference
IDAC-2024-00208
Contract description:
CONTRATACIÓN DE TALLER PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL IDAC ASIGNADA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA CANA
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/07/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IDAC-DAF-CM-2024-0055
Request Title
CONTRATACIÓN DE TALLER PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL IDAC ASIGNADA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA CANA
Description
CONTRATACIÓN DE TALLER PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL IDAC ASIGNADA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA CANA
Business Operation
Coordinador Administrativo Aeropuerto AIPC
Reply Reference
CONTRATACIÓN DE TALLER PARA LOS SERVICIOS DE MANTE
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,000,000.44 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/07/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. 30 de Marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1838332 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
847,458.00
0.00
152,542.44
0.00
1,000,000.00
1,000,000.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172603 - Parachoques pa
(...)
25172603 - Parachoques para automotores
2.3.9.8.01
CONTRATACIÓN DE TALLER PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL IDAC ASIGNADA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA CANA
1
UD
1,000,000
847,458
847,458.00
0.00
18
152,542.44
0.00
1,000,000.00
1,000,000.44
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/5/2024_4_34 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION CM-0055.pdf
ACTA DE ADJUDICACION CM-0055.pdf
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CERTIFICADO DE DISPONIB. EXP 198A-2024 MODIFICADA.pdf
CERTIFICADO DE DISPONIB. EXP 198A-2024 MODIFICADA.pdf
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OC-00208.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,000,000.44
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
1,000,000.44
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
1,000,000.44
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
198A-2024
1
1,000,000.44
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE DISPONIB. EXP 198A-2024 MODIFICADA.pdf