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5. Contract Document
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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.856188
Contract reference
IDEICE-2024-00047
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IDEICE-DAF-CD-2024-0030
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Description
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Reply Reference
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO DE I
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
35,813 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1834014 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,350.00
0.00
5,463.00
0.00
35,813.00
35,813.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
LABELS SHIPPING 2X4 1000/1 CAJAS
3
UD
1,711
1,450
4,350.00
0.00
18
783.00
0.00
5,133.00
5,133.00
2
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10X15
2,000
UD
15.34
13
26,000.00
0.00
18
4,680.00
0.00
30,680.00
30,680.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/5/2024_4_22 p.m..Pdf
Download
Cuota a Comprometer SERVICE GROUP.pdf
Cuota a Comprometer SERVICE GROUP.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,813.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
35,813.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago compra de materiales
35,813.00
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1716925880401B8zMn
1
35,813.00
DOP
Vencido
Link