Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.863542 
Contract referenceMIDE-2024-00406 
Contract description:Para ser utilizados en el minibus marca Toyota Coaster, color blanco, año 2002, chasis No. JTGFB518901017334, asignado al regimiento guardia de honor, camioneta marca Nissan Frontier NP300, chasis No. 3N6CD33B8ZK404052, año 2019, asignada al Director de Planes, Proyectos y Estadísticas y en la camioneta Toyota Hilux, color blanco, año 2022, chasis No. 8AJKB3CD501639745, asignada al J-3, Dirección de Planes y Operaciones del Estado Mayor Conjunto del Señor Ministro de Defensa. 
Goods 
Contract Start:
19/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDE-DAF-CD-2024-0209 
Adquisición de neumáticos y baterías. 
Adquisición de neumáticos y baterías. 
Sub-Dirección de Transportación y Mecánica, MIDE. 
Gilda Investment, SRL._EXT 
GoodsDominicana 
46,567.52 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Para ser utilizados en el minibus marca Toyota Coaster, color blanco, año 2002, chasis No. JTGFB518901017334, asignado al regimiento guardia de honor, camioneta marca Nissan Frontier NP300, chasis No.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1837517 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
39,464.000.007,103.520.0039,464.0046,567.52
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26111703 - Baterías para (...)
2.3.9.6.01Bateria 15/122UD9,8579,85719,714.000.00183,548.520.0019,714.0023,262.52
 
BATERÍA 15/12 REFORZADA
  
    
2
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01Neumaticos 265/65R172UD9,8759,87519,750.000.00183,555.000.0019,750.0023,305.00
 
NEUMÁTICO 265/65R17 H.F. DLP.
  
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
46,567.52 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0123,262.52  DOP----View
2.3.5.3.0123,305.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago único por transferencia46,567.52  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1716838801533XleUQ146,567.52  DOPLink