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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.857128   Contract reference HPPEM-2024-00220   Contract description: ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HPPEM-DAF-CD-2024-0061   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Description ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Business Operation MATERIALES IMPRESOS   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA USO DE ESTE C   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 251,635 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1837742 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 213,250.00 0.00 38,385.00 0.00 232,750.00 251,635.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121903 - Encuadernación(...)82121903 - Encuadernación con pegante 2.2.2.2.01 TALONARIO DE HISTORIA CLINICA DE EMERGENCIA FULL 100 UD 500 500 50,000.00 0.00 18 9,000.00 0.00 50,000.00 59,000.00         2 82121903 - Encuadernación(...)82121903 - Encuadernación con pegante 2.2.2.2.01 TALONARIO MANEJO Y MEDICACION DE EMERGENCIA 100 UD 250 300 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 25,000.00 35,400.00         3 82121903 - Encuadernación(...)82121903 - Encuadernación con pegante 2.2.2.2.01 TALONARIO DE RECOR DE LAS ENFERMERAS 250 UD 225 190 47,500.00 0.00 18 8,550.00 0.00 56,250.00 56,050.00         4 82121903 - Encuadernación(...)82121903 - Encuadernación con pegante 2.2.2.2.01 TALONARIO KARDEX DE TURNO 80 UD 225 300 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 18,000.00 28,320.00         5 82121903 - Encuadernación(...)82121903 - Encuadernación con pegante 2.2.2.2.01 TALONARIO REPORTE ECOCARDIOGRAFICO 40 UD 300 300 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 12,000.00 14,160.00         6 82121903 - Encuadernación(...)82121903 - Encuadernación con pegante 2.2.2.2.01 TALONARIO FARMACO TERAPEUTICA 20 UD 350 300 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,000.00 7,080.00         7 82121903 - Encuadernación(...)82121903 - Encuadernación con pegante 2.2.2.2.01 HOJA DE ESTABLECIMIENTO 1,000 UD 6 4.5 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 6,000.00 5,310.00         8 82121903 - Encuadernación(...)82121903 - Encuadernación con pegante 2.2.2.2.01 LIBRO REGISTRO DE ANALISIS 8 1/2 X 14 4 UD 4,500 3,550 14,200.00 0.00 18 2,556.00 0.00 18,000.00 16,756.00         9 82121903 - Encuadernación(...)82121903 - Encuadernación con pegante 2.2.2.2.01 LIBRO DE EMERGENCIA PEDIATRICA 3 UD 4,500 3,550 10,650.00 0.00 18 1,917.00 0.00 13,500.00 12,567.00         10 82121903 - Encuadernación(...)82121903 - Encuadernación con pegante 2.2.2.2.01 LIBRO REPORTE DE SERV. RAYOS X 3 UD 4,500 1,250 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 13,500.00 4,425.00         11 82121903 - Encuadernación(...)82121903 - Encuadernación con pegante 2.2.2.2.01 LIBRO DE ENTRADA Y SALIDA EMPLEADO 3 UD 4,500 3,550 10,650.00 0.00 18 1,917.00 0.00 13,500.00 12,567.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/5/2024_7_09 p.m..Pdf Download ADJUDICACION IMPRENTA 0061.pdf ADJUDICACION IMPRENTA 0061.pdf Download CUOTA A COMPROMETER 0061.pdf CUOTA A COMPROMETER 0061.pdf Download Orden de Compras_27_5_2024_7_09 p.m..Pdf Orden de Compras_27_5_2024_7_09 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 251,635.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 251,635.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 251,635.00  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0061 5 251,635.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 0061.pdf