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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.858255   Contract reference SIUBEN-2024-00052   Contract description: Compra de materiales para mantenimientos internos para uso en oficinas SIUBEN, Compras Verdes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SIUBEN-DAF-CD-2024-0030   Request Title Compra de materiales para mantenimientos internos para uso en oficinas SIUBEN, Compras Verdes.   Description Compra de materiales para mantenimientos internos para uso en oficinas SIUBEN, Compras Verdes.   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference SIUBEN-DAF-CD-2024-0030   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 122,243.24 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Favor coordinar la entrega con el área de servicios generales y almacén la entrega. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1837730 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 103,595.97 0.00 18,647.27 0.00 97,974.00 122,243.24         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura acrilica blanco 00 cubeta de 5 gls. 5 UD 4,600 4,100 20,500.00 0.00 18 3,690.00 0.00 23,000.00 24,190.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura acrilica porcelana 90 cubeta de 5 gls. 5 UD 4,600 7,150 35,750.00 0.00 18 6,435.00 0.00 23,000.00 42,185.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura acrilica gris claro cubeta de 5 gls. 2 UD 4,600 4,100 8,200.00 0.00 18 1,476.00 0.00 9,200.00 9,676.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura acrilica azul positivo 6 GAL 1,700 820 4,920.00 0.00 18 885.60 0.00 10,200.00 5,805.60         5 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Masilla de Yeso para Sheetrock, cubeta de 5 Gls. 6 UD 1,350 2,069.8 12,418.80 0.00 18 2,235.38 0.00 8,100.00 14,654.18         6 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Pintura epoxica gris perla 6 GAL 3,300 2,915 17,490.00 0.00 18 3,148.20 0.00 19,800.00 20,638.20         8 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 Mota antigotas para de pintar 24 UD 55 62 1,488.00 0.00 18 267.84 0.00 1,320.00 1,755.84         9 31201606 - Calafateos 2.3.7.2.99 Portarolos de 9¨ 6 UD 70 125 750.00 0.00 18 135.00 0.00 420.00 885.00         10 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas de 3¨ 10 UD 100 48 480.00 0.00 18 86.40 0.00 1,000.00 566.40         11 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas de 2¨ 10 UD 62 29 290.00 0.00 18 52.20 0.00 620.00 342.20         12 31201520 - Cinta para mar(...)31201520 - Cinta para marcar los pasillos 2.3.9.9.05 Rollo masking tape de 3/4", color verde 3 UD 38 210.03 630.09 0.00 18 113.42 0.00 114.00 743.51         13 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 Cinta (Sella jonit) 2" x 250' 3 UD 400 226.36 679.08 0.00 18 122.23 0.00 1,200.00 801.31 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA ADJUDICACION SIUBEN-DAF-CD-2024-0030.pdf ACTA ADJUDICACION SIUBEN-DAF-CD-2024-0030.pdf Download Orden de compra SIUBEN-2024-00052 Soldier Electronic Security.pdf Orden de compra SIUBEN-2024-00052 Soldier Electronic Security.pdf Download EG1717011756280A0iN6 Certificado de Disponibilidad de Cuota.pdf EG1717011756280A0iN6 Certificado de Disponibilidad de Cuota.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 122,243.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 15,539.18  DOP ---- View 2.3.7.2.06 102,494.80  DOP ---- View 2.3.9.9.05 3,300.66  DOP ---- View 2.3.6.3.04 908.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Compra de materiales para mantenimiento internos de la ofiicinas del SIUBEN. 122,243.24  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1717011756280A0iN6 1 122,243.24  DOP Vencido Link