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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.855466   Contract reference EGEHID-2024-00145   Contract description: Contratación de servicio de reparación de metro, maquina de recibir gasoil, solicitado por la Dirección Administrativa   Type of Contract Services   Contract Start: 28/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference EGEHID-DAF-CD-2024-0028   Request Title Contratacion de servicio de reparacion de metro, maquina de recibir gasoil, solicitado por la Dirección Administrativa   Description Contratación de servicio de reparación de metro, maquina de recibir gasoil, solicitado por la Dirección Administrativa   Business Operation Dirección Administrativa   Reply Reference Combustible Ecologico,SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 48,970 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 28/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt No. 303 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1836923 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 41,500.00 0.00 0.00 7,470.00 50,000.00 48,970.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 Contratación de servicio de reparación de metro, maquina de recibir gasoil, solicitado por la Dirección Administrativa 1 UD 50,000 41,500 41,500.00 0.00 0.00 18 7,470.00 50,000.00 48,970.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name acta de Adjudicacion.pdf acta de Adjudicacion.pdf Download Certificacion de Apr. Presupuestaria.pdf Certificacion de Apr. Presupuestaria.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_24/5/2024_7_54 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 48,970.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 48,970.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   tOTAL 48,970.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 SDA-SOL-GCC-0294-0294 1 48,970.00  DOP Vencido Certificacion de Apr. Presupuestaria.pdf 2025 SDA-SOL-GCC-0294-0294 2 49,970.00  DOP Vencido FONDO SDA-SOL-GCC-0294-0294 CD 24 0028.pdf