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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.855265
Contract reference
Bomberos SDO-2024-00027
Contract description:
ADQUISICION DE BATERIAS PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/05/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/05/2024 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDO-DAF-CD-2024-0013
Request Title
ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN
Business Operation
departamentos de operaciones
Reply Reference
ADQUISICION DE BATERIAS PARA SER USADO EN LAS DIFE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
42,000.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/05/2024 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/05/2024 10:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1836502 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
35,593.24
0.00
6,406.78
0.00
35,593.24
42,000.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERIAS LTH
4
UD
8,898.31
8,898.31
35,593.24
0.00
18
6,406.78
0.00
35,593.24
42,000.02
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/5/2024_1_24 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRAS GRUPO COMETA.pdf
ORDEN DE COMPRAS GRUPO COMETA.pdf
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ACTA SIMPLE APERTURA DE OFERTA 2123.pdf
ACTA SIMPLE APERTURA DE OFERTA 2123.pdf
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COTIZACION BATERIAS 2120.pdf
COTIZACION BATERIAS 2120.pdf
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EG1716559323341rIOZn CUOTA.pdf
EG1716559323341rIOZn CUOTA.pdf
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ORDEN DE COMPRAS GRUPO COMETA.pdf
ORDEN DE COMPRAS GRUPO COMETA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
42,000.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
42,000.02
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
42,000.02
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1716559323341rIOZn
1
42,000.02
DOP
Vencido
Link