1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.862562
Contract reference
SIV-2024-00075
Contract description:
Adquisición de herramientas y artículos ferreteros para uso de la Superintendencia del Mercado de Valores
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIV-DAF-CM-2024-0010
Request Title
Adquisición de herramientas y articulos ferreteros para uso de la Superintendencia del Mercado de Valores
Description
Adquisición de herramientas y artículos ferreteros para uso de la Superintendencia del Mercado de Valores
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
SIV-DAF-CM-2024-0010
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
67,956.95 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
18/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
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1
DO1.PCCNTR.1834223 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
57,590.64
0.00
10,366.31
0.00
155,370.00
67,956.95
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
Alambre de goma 12/3 (unidad de medida pies)
300
UD
30
27.21
8,163.00
0.00
18
1,469.34
0.00
9,000.00
9,632.34
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas de 2 pulgadas
4
UD
200
23.38
93.52
0.00
18
16.83
0.00
800.00
110.35
8
31201513 - Cintas antides
(...)
31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad
2.3.9.9.05
Cintas antideslizantes de seguridad
10
CAJ
4,500
3,068.13
30,681.30
0.00
18
5,522.63
0.00
45,000.00
36,203.93
9
27112009 - Raspadores
2.3.6.3.04
Coa de 4 pulgadas
1
UD
1,000
678.52
678.52
0.00
18
122.13
0.00
1,000.00
800.65
17
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Mangueras de agua para inodoros
20
UD
300
96.61
1,932.20
0.00
18
347.80
0.00
6,000.00
2,280.00
18
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Mangueras de lavamanos
40
UD
400
135.25
5,410.00
0.00
18
973.80
0.00
16,000.00
6,383.80
19
23151820 - Manómetro
2.3.9.8.02
Medidor de aire
6
UD
8,549.1
139.98
839.88
0.00
18
151.18
0.00
51,294.60
991.06
20
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
Pala grande de corte
1
UD
600
493.1
493.10
0.00
18
88.76
0.00
600.00
581.86
21
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
Rastrillos de metal
1
UD
750
604.35
604.35
0.00
18
108.78
0.00
750.00
713.13
28
27112007 - Tijeras de pod
(...)
27112007 - Tijeras de podar
2.3.6.3.04
Tijeras de podar
1
UD
700
471.7
471.70
0.00
18
84.91
0.00
700.00
556.61
33
27111521 - Recortadoras d
(...)
27111521 - Recortadoras de chapa de uña vibratoria
2.3.6.3.04
Dremer sencillo
1
UD
2,000
2,193.72
2,193.72
0.00
18
394.87
0.00
2,000.00
2,588.59
34
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Pistola de riego/fumigacion recargable
1
UD
7,000
253.66
253.66
0.00
18
45.66
0.00
7,000.00
299.32
35
31231305 - Tubería de est
(...)
31231305 - Tubería de estaño
2.3.6.3.06
Tubería de EMT de 3/4
25
UD
500
182.25
4,556.25
0.00
18
820.13
0.00
12,500.00
5,376.38
36
31161728 - Tuercas de aco
(...)
31161728 - Tuercas de acople
2.3.6.3.06
Union EMT de 3/4
30
UD
30
12.86
385.80
0.00
18
69.44
0.00
900.00
455.24
37
31261602 - Envoltorios o
(...)
31261602 - Envoltorios o recubrimientos de metal
2.3.6.3.06
Caja EMT de 2*4 de 3/4
10
UD
31
28.18
281.80
0.00
18
50.72
0.00
310.00
332.52
40
27112128 - Alicates de pu
(...)
27112128 - Alicates de punta curvada
2.3.6.3.04
Alicates de Presión
1
UD
575
205.28
205.28
0.00
18
36.95
0.00
575.00
242.23
41
26121519 - Alambre de alu
(...)
26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre
2.3.9.6.01
Rollo de Alambre dulce
8
UD
117.55
43.32
346.56
0.00
18
62.38
0.00
940.40
408.94
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/5/2024_8_11 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
67,956.95
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
5,593.42
DOP
----
View
2.3.9.9.05
36,203.93
DOP
----
View
2.3.9.6.01
10,041.28
DOP
----
View
2.3.6.3.06
6,164.14
DOP
----
View
2.3.9.8.02
9,954.18
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
67,956.95
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
CDCC-2024-0103
1
67,956.95
DOP
Vencido
Cuota Roslyn.pdf