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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.855405 
Contract referenceUAF-2024-00026 
Contract description:Adquisición de insumos de limpieza y otros artículos para el uso del personal UAF (DIRIGIDO A MIPYMES) 
Goods 
Contract Start:
27/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
UAF-DAF-CM-2024-0003 
Adquisición de insumos de limpieza y otros artículos para el uso del personal UAF (DIRIGIDO A MIPYMES) 
Adquisición de insumos de limpieza y otros artículos para el uso del personal UAF 
Servicios Generales 
GUIPAK / UAF-DAF-CM-2024-0003 
GoodsDominicana 
35,842.15 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Danae, núm. 5, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1835403 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
30,374.700.005,467.450.0055,300.0035,842.15
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLA DE BAÑO30UD11074.392,231.700.0018401.710.003,300.002,633.41
    
9
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01ESPONJA CON BRILLO100UD1221.52,150.000.0018387.000.001,200.002,537.00
    
15
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes de gomas, material de látex 100% 50PAQ15053.952,697.500.0018485.550.007,500.003,183.05
    
27
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE COCINA MICRO FIBRA60UD5526.51,590.000.0018286.200.003,300.001,876.20
    
29
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DE CARTON NO.4 50/1380PAQ6532.512,350.000.00182,223.000.0024,700.0014,573.00
    
31
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS CONICOS 200/190PAQ170103.959,355.500.00181,683.990.0015,300.0011,039.49
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
6,608.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.016,608.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de insumos de limpieza y otros artículos para el uso del personal UAF (DIRIGIDO A MIPYMES)6,608.00  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1716557949800zx3ze16,608.00  DOPLink