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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.856445
Contract reference
LOTERIA NACIONAL-2024-00032
Contract description:
SOLICITUD DE COMPRAS DE ARTÍCULOS POR MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0015
Request Title
SOLICITUD DE COMPRAS DE ARTÍCULOS POR MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES
Description
SOLICITUD DE COMPRAS DE ARTÍCULOS POR MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES
Business Operation
Dirección de Comunicaciones
Reply Reference
SOLICITUD DE COMPRAS DE ARTÍCULOS POR MOTIVO DEL D
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
141,169.3 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/05/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/05/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La Orden de Compras y/o Orden de Servicios producirá efectos sólo a partir de las firmas correspondientes. El monto total de la orden de compra no tendrá ninguna variación, será el mismo valor adjudic
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1835722 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
119,635.00
0.00
21,534.30
0.00
141,169.30
141,169.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
53131619 - Cosméticos
2.3.7.2.03
Body Spray
355
UD
164.01
139
49,345.00
0.00
18
8,882.10
0.00
58,223.55
58,227.10
3
53131619 - Cosméticos
2.3.7.2.03
Body Lotion
355
UD
105.04
89
31,595.00
0.00
18
5,687.10
0.00
37,289.20
37,282.10
4
53131619 - Cosméticos
2.3.7.2.03
Lip Gloss matte
355
UD
128.61
109
38,695.00
0.00
18
6,965.10
0.00
45,656.55
45,660.10
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE APROBACION Y ADJUDICACION.pdf
ACTA DE APROBACION Y ADJUDICACION.pdf
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ORDEN-MEDITERRANEO.pdf
ORDEN-MEDITERRANEO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
141,169.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
141,169.30
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRAS DE ARTÍCULOS
141,169.30
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1716837813184Cred3
1
141,169.30
DOP
Vencido
Link