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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.873904
Contract reference
DIGECOG-2024-00113
Contract description:
Servicio de tapizados y reforzamientos de los últimos asientos de los autobuses coaster de 30 pasajeros, placas EI00012 Y EI00014, solicitado por el Enc. de la Div. Administrativa de esta Institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/01/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGECOG-DAF-CD-2024-0063
Request Title
Servicio de tapizados y reforzamientos de los últimos asientos de los autobuses coaster de 30 pasajeros, placas EI00012 Y EI00014, solicitado por el Enc. de la Div. Administrativa de esta Institución.
Description
Servicio de tapizados y reforzamientos de los últimos asientos de los autobuses coaster de 30 pasajeros, placas EI00012 Y EI00014, solicitado por el Enc. de la Div. Administrativa de esta Institución.
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
Mopedi Solutions, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
12,980 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
22/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/01/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1835317 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
11,000.00
0.00
1,980.00
0.00
12,980.00
12,980.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73111505 - Servicios de f
(...)
73111505 - Servicios de fabricación y reparación de muebles
2.2.8.7.06
Servicio de tapizado y reforzamiento de los últimos asientos del autobús coaster de 30 pasajeros, placas EI00012
1
UD
6,490
5,500
5,500.00
0.00
18
990.00
0.00
6,490.00
6,490.00
2
73111505 - Servicios de f
(...)
73111505 - Servicios de fabricación y reparación de muebles
2.2.8.7.06
Servicio de tapizado y reforzamiento de los últimos asientos del autobús coaster de 30 pasajeros, placas EI00014
1
UD
6,490
5,500
5,500.00
0.00
18
990.00
0.00
6,490.00
6,490.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota A Comprometer Servicio de tapizados y reforzamientos de los últimos asientos de los autobuses coaster de 30 pasajeros placas EI00012 Y EI00014_0001.pdf
Cuota A Comprometer Servicio de tapizados y reforzamientos de los últimos asientos de los autobuses coaster de 30 pasajeros placas EI00012 Y EI00014_0001.pdf
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Certificacion Cuota de Servicio de tapizados y reforzamiento de ultimos asientos de los autobuses_0001.pdf
Certificacion Cuota de Servicio de tapizados y reforzamiento de ultimos asientos de los autobuses_0001.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/5/2024_6_01 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
12,980.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.06
12,980.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
12,980.00
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1716478403070YcdLK
1
12,980.00
DOP
Vencido
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