1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.854627   Contract reference COPREMFA-2024-00013   Contract description: ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y ARTICULO DE PANTRY PARA USO EN ESTA COMISION PERMANENTE PARA LA REFORMA Y MODERNIZACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference COPREMFA-DAF-CD-2024-0012   Request Title ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y ARTICULO DE PANTRY   Description ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y ARTICULO DE PANTRY PARA USO EN ESTA COMISION PERMANENTE PARA LA REFORMA Y MODERNIZACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.   Business Operation Division de Logistica   Reply Reference COPREMFA-DAF-CD-2024-0012_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 87,505.11 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1834369 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 78,928.96 0.00 8,576.15 0.00 87,505.12 87,505.11         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJA DE PLATO NO.6 PLASTICOS 40/25/1 1 UD 3,681.6 3,120 3,120.00 0.00 18 561.60 0.00 3,681.60 3,681.60         2 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJA DE VASOS PLASTICOS NO.10 50/50/1 1 UD 8,250.56 6,992 6,992.00 0.00 18 1,258.56 0.00 8,250.56 8,250.56         3 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJA DE CUCHARAS PLASTICAS 40/25/1 1 UD 1,320.42 1,119 1,119.00 0.00 18 201.42 0.00 1,320.42 1,320.42         4 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJA DE TENEDORES PLASTICOS 40/25/1 1 UD 1,320.42 1,119 1,119.00 0.00 18 201.42 0.00 1,320.42 1,320.42         5 50201706 - Café 2.3.1.1.01 FARDO DE CAFÉ MOLIDO 20/1 1 UD 10,408.68 8,973 8,973.00 0.00 16 1,435.68 0.00 10,408.68 10,408.68         6 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 PAQ. DE AZUCAR DE 5 LIBRA CREMA 12 UD 336.4 290 3,480.00 0.00 16 556.80 0.00 4,036.80 4,036.80         7 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDO DE AGUA 20/1 100 UD 299 299 29,900.00 0.00 0 0.00 0.00 29,900.00 29,900.00         8 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 ACEITE VERDE EXTRA VIRGE 1 LT. 2 UD 1,480.9 1,255 2,510.00 0.00 18 451.80 0.00 2,961.80 2,961.80         9 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 CAJA DE GALLETAS CON JENGIBRE 10 UD 298.54 253 2,530.00 0.00 18 455.40 0.00 2,985.40 2,985.40         10 52151810 - Samovares para(...)52151810 - Samovares para uso doméstico 2.3.9.5.01 ESTUFA ELECTRICA 2 HORNILLAS 1 UD 3,742.96 3,172 3,172.00 0.00 18 570.96 0.00 3,742.96 3,742.96         11 52151702 - Cuchillos para(...)52151702 - Cuchillos para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHILLOS PARA MESA 12/1 1 DOC 2,702.2 2,290 2,290.00 0.00 18 412.20 0.00 2,702.20 2,702.20         12 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PARA MESA 12/1 1 DOC 1,598.9 1,355 1,355.00 0.00 18 243.90 0.00 1,598.90 1,598.90         13 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUBIERTOS PARA MESA 12/1 1 DOC 1,598.9 1,355 1,355.00 0.00 18 243.90 0.00 1,598.90 1,598.90         14 48101905 - Tazas o tazone(...)48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas 2.3.9.5.01 TAZAS P/CAFÉ CON PLATOS 2 DOC 2,336.4 1,980 3,960.00 0.00 18 712.80 0.00 4,672.80 4,672.80         15 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS 4/1 1 CAJ 2,339.94 1,983 1,983.00 0.00 18 356.94 0.00 2,339.94 2,339.94         16 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 JABON DE MANOS 4/1 1 CAJ 2,457.94 2,083 2,083.00 0.00 18 374.94 0.00 2,457.94 2,457.94         17 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 TE FRIO 70.3 ONZ (4.3 LB) 2 UD 1,762.9 1,493.98 2,987.96 0.00 18 537.83 0.00 3,525.80 3,525.79 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name adjudicacion.pdf adjudicacion.pdf Download cuota.pdf cuota.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/5/2024_7_59 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 87,505.11 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 28,888.76  DOP ---- View 2.3.1.1.01 53,818.47  DOP ---- View 2.3.9.1.01 2,339.94  DOP ---- View 2.3.7.2.03 2,457.94  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   unico 87,505.11  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1716406926870T3qNX 1 87,505.11  DOP Vencido Link