1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.855345
Contract reference
PS-2024-00137
Contract description:
Adquisición de Certificados para Graduaciones de los Proyectos de Superación Económica y Rollos para la impresora de Activos Fijos del Programa Supérate.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/05/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/05/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PS-DAF-CD-2024-0029
Request Title
Adquisición de Certificados para Graduaciones de los Proyectos de Superación Económica y Rollos para la impresora de Activos Fijos del Programa Supérate.
Description
dquisición de Certificados para Graduaciones de los Proyectos de Superación Económica y Rollos para la impresora de Activos Fijos del Programa Supérate.
Business Operation
Emprendimiento (Super Emprendedoras)
Reply Reference
Grupo Astro, S.R.L. PS-DAF-CD-2024-0029_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
82,877.16 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/05/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/05/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Oficinas Gubernamentales, Bloque C. Av. Mexico. D.N.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Pago: Transferencia / Cheque.
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1833949 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
70,234.88
0.00
12,642.28
0.00
82,880.00
82,877.16
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
49101705 - Certificados
2.3.3.3.01
Certificados (En Opalina, Tamaño 8.5 x 11). Segun Ficha Técncia
1,184
UD
70
59.32
70,234.88
0.00
18
12,642.28
0.00
82,880.00
82,877.16
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/5/2024_1_59 p.m..Pdf
Download
CCC-2092.pdf
CCC-2092.pdf
Download
Acto Adjudicación.pdf
Acto Adjudicación.pdf
Download
PS-2024-00137 Grupo Astro.pdf
PS-2024-00137 Grupo Astro.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,878.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
45,878.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
45,878.40
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1716382181002u4zeM
1
45,878.40
DOP
Vencido
Link