1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.861958
Contract reference
DIGECOG-2024-00109
Contract description:
Adquisición materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/06/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGECOG-DAF-CD-2024-0066
Request Title
Adquisición materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes
Description
Adquisición materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
DIGECOG-DAF-CD-2024-0066
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
62,647.38 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
14/06/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1834604 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
53,091.00
0.00
9,556.38
0.00
62,040.00
62,647.38
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel de baños de 12/1
90
PAQ
679
584.4
52,596.00
0.00
18
9,467.28
0.00
61,110.00
62,063.28
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Esponjas de fregar
30
UD
31
16.5
495.00
0.00
18
89.10
0.00
930.00
584.10
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificacion Cuota de adquisicion materiales de limpieza e higiene Roslyn srl_0001.pdf
Certificacion Cuota de adquisicion materiales de limpieza e higiene Roslyn srl_0001.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/5/2024_1_19 p.m..Pdf
Download
Orden de Compra materiales de limpieza e higiene Roslyn srl_0001.pdf
Orden de Compra materiales de limpieza e higiene Roslyn srl_0001.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,637.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
3,256.80
DOP
----
View
2.3.7.2.03
5,380.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
8,637.60
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1716401894448SAvLz
1
8,637.60
DOP
Vencido
Link