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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.860358   Contract reference ALTOS ESTUDIOS-2024-00011   Contract description: Adquisición de artículos comestibles, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2024-0007   Request Title Adquisición de artículos comestibles, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Description Adquisición de artículos comestibles, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Business Operation Encargado de Almacen   Reply Reference ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2024-0007_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 191,756.55 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de artículos comestibles, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1834417 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 168,254.43 0.00 23,502.12 0.00 191,756.53 191,756.55         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 PAQUETE DE AZUCAR CREMA 5LB. 53 UD 343.36 296 15,688.00 0.00 16 2,510.08 0.00 18,198.08 18,198.08         2 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 TE FRIO FOOD CLUB 70.3 ONZA 4.3LB. 4 UD 1,762.9 1,493.98 5,975.92 0.00 18 1,075.67 0.00 7,051.60 7,051.59         3 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 CAJA DE JUGO SANTAL 24/1 9 UD 1,270.15 1,076.4 9,687.60 0.00 18 1,743.77 0.00 11,431.35 11,431.37         4 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 CAJA DE JUGO RICA 24/1 10 UD 1,491.05 1,263.6 12,636.00 0.00 18 2,274.48 0.00 14,910.50 14,910.48         5 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 FARDO DE REFRESCO COCA COLA CLASICA 1.25 LT 10 UD 916.86 777 7,770.00 0.00 18 1,398.60 0.00 9,168.60 9,168.60         6 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 FARDO DE REFRESCO VARIADO BILIGUER 9/1 6 UD 1,732.04 1,467.83 8,806.98 0.00 18 1,585.26 0.00 10,392.24 10,392.24         7 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 CAJAS DE GALLETAS BREATINE CON JENGIBRE 9/1 10 UD 298.54 253 2,530.00 0.00 18 455.40 0.00 2,985.40 2,985.40         8 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 CAJA DE GATORADE DE 20/1, 20 ONZA 8 UD 1,557.6 1,320 10,560.00 0.00 18 1,900.80 0.00 12,460.80 12,460.80         9 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETAS VELVET 10/500/1 7 UD 1,197.46 1,014.8 7,103.60 0.00 18 1,278.65 0.00 8,382.22 8,382.25         10 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDO DE AGUA PLANETA AZUL 100 UD 295 295 29,500.00 0.00 0.00 0.00 29,500.00 29,500.00         11 50201706 - Café 2.3.1.1.01 FARDO DE CAFÉ MOLIDO 20/1 7 UD 9,610.82 8,285.19 57,996.33 0.00 16 9,279.41 0.00 67,275.74 67,275.74 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE CUOTA.pdf CERTIFICACION DE CUOTA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/6/2024_3_58 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 191,756.55 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 183,374.30  DOP ---- View 2.3.3.2.01 8,382.25  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de artículos comestibles, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. 191,756.55  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1716394201023v6jde 1 191,756.55  DOP Vencido Link