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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.855612
Contract reference
ISFODOSU-2024-00187
Contract description:
Recinto 4 - JVM-San Pedro de Macorís – Contratación de servicio de mantenimiento de impresoras (ISFODOSU)
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 23:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ISFODOSU-DAF-CD-2024-0030
Request Title
Recinto 4 - JVM-San Pedro de Macorís – Contratación de servicio de mantenimiento de impresoras (ISFODOSU)
Description
Recinto 4 - JVM-San Pedro de Macorís – Contratación de servicio de mantenimiento de impresoras (ISFODOSU)
Business Operation
Dirección Administrativa y Financiera
Reply Reference
Oferta Servicio Expreso del Este, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
214,760 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 23:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Recinto Juan Vicente Moscoso, Ubicado en la Avenida Laureano Canto, Kilometro 2 ½ (antigua Carretera Mella), Sector La Cervecería, República Dominicana 21000 San Pedro de Macorís DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1834602 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
182,000.00
0.00
32,760.00
0.00
200,000.00
214,760.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
Servicio de mantenimiento de fotocopiadoras multifuncionales e impresoras
1
UD
200,000
182,000
182,000.00
0.00
18
32,760.00
0.00
200,000.00
214,760.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_22/5/2024_2_55 p.m..Pdf
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2. Certificación de Existencia de Fondos.pdf
2. Certificación de Existencia de Fondos.pdf
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10. Acta de adjudicación ISFODOSU-DAF-CD-2024-0030_ocred.pdf
10. Acta de adjudicación ISFODOSU-DAF-CD-2024-0030_ocred.pdf
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CuotaParaComprometer.pdf
CuotaParaComprometer.pdf
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OC-2024-00187 Servicio Expreso del Este (Firmada)_ocred.pdf
OC-2024-00187 Servicio Expreso del Este (Firmada)_ocred.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
214,760.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
214,760.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cont. Serv. Mant. de impresoras
214,760.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1716407202837bB70S
1
214,760.00
DOP
Vencido
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