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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.862242   Contract reference CESP-2024-00025   Contract description: Adquisición de materiales gastables de limpieza, para ser utilizados en los diferentes puestos de este cuerpo especializado de seguridad portuaria, CESEP   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CESP-DAF-CM-2024-0008   Request Title adquisición de materiales gastables de limpieza, para ser utilizados en los diferentes puestos de este cuerpo especializado de seguridad portuaria, CESEP   Description adquisición de materiales gastables de limpieza, para ser utilizados en los diferentes puestos de este cuerpo especializado de seguridad portuaria, CESEP.   Business Operation CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA (CESEP)   Reply Reference Adquisición de materiales gastables de limpieza, p   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 987,919.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en los diferentes puestos de este cuerpo especializado de seguridad portuaria, CESEP. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1833843 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 837,220.00 0.00 150,699.60 0.00 725,500.50 987,919.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         39 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30 LB 50 UD 999.99 1,050 52,500.00 0.00 18 9,450.00 0.00 49,999.50 61,950.00         40 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON PLASTICO 25 UD 315 400 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 7,875.00 11,800.00         41 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMONIACO (CAJA 4/1) 15 UD 706.5 706.5 10,597.50 0.00 18 1,907.55 0.00 10,597.50 12,505.05         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO GL (CAJA 4/1) 400 UD 220 230 92,000.00 0.00 18 16,560.00 0.00 88,000.00 108,560.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON DE DESINFECTANTE DIF/AROM CAJA 4/1 50 UD 350 341 17,050.00 0.00 18 3,069.00 0.00 17,500.00 20,119.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO JUMBO 700 PIES 12/1 120 UD 950 1,200 144,000.00 0.00 18 25,920.00 0.00 114,000.00 169,920.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA INSTITUCIONAL 305 PIES (6/1) 112 UD 950 1,050 117,600.00 0.00 18 21,168.00 0.00 106,400.00 138,768.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESGRASANTE, GALON 30 UD 207 255 7,650.00 0.00 18 1,377.00 0.00 6,210.00 9,027.00         6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 LIMPIA CERAMICA, GALON D SCALIN 30 UD 225 225 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 6,750.00 7,965.00         7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO P/MANOS, GALON 30 UD 225 225 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 6,750.00 7,965.00         8 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE CUABA, GALON 30 UD 198 210 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 5,940.00 7,434.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE, GALON 30 UD 220.5 225 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 6,615.00 7,965.00         10 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTAL, GALON 30 UD 216 235 7,050.00 0.00 18 1,269.00 0.00 6,480.00 8,319.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 30 UD 139.5 190 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 4,185.00 6,726.00         12 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 SUAPE No. 32 30 UD 139.5 190 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 4,185.00 6,726.00         13 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 SUAPE No. 36 30 UD 144 190 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 4,320.00 6,726.00         14 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA FUERTE 30 UD 49.5 65 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 1,485.00 2,301.00         15 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLOS PARA INODOROS 30 UD 99 99 2,970.00 0.00 18 534.60 0.00 2,970.00 3,504.60         16 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 30 UD 67.5 67.5 2,025.00 0.00 18 364.50 0.00 2,025.00 2,389.50         17 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 PIEDRA AMBIENTADOR PARA INODORO 30 UD 49.5 49.5 1,485.00 0.00 18 267.30 0.00 1,485.00 1,752.30         18 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBO REDONDO 15 Lts 30 UD 225 315 9,450.00 0.00 18 1,701.00 0.00 6,750.00 11,151.00         19 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 20 UD 81 81 1,620.00 0.00 18 291.60 0.00 1,620.00 1,911.60         21 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETE FUNDA NEGRA 55 GL 100/1 100 UD 522 580 58,000.00 0.00 18 10,440.00 0.00 52,200.00 68,440.00         22 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETE FUNDA NEGRA 30 GL 100/2 60 UD 288 480 28,800.00 0.00 18 5,184.00 0.00 17,280.00 33,984.00         23 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETE DE FUNDA NEGRA 17x22 (100/1) 60 UD 211.5 350 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 12,690.00 24,780.00         24 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN AEROSOL 100 UD 150 210 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 15,000.00 24,780.00         25 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR RECARGABLE / CONECTOR ELECT. 30 UD 517.5 555 16,650.00 0.00 18 2,997.00 0.00 15,525.00 19,647.00         26 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.05 VELA DE OLOR 1 UD 200 420 420.00 0.00 18 75.60 0.00 200.00 495.60         27 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO 90 UD 70 90 8,100.00 0.00 18 1,458.00 0.00 6,300.00 9,558.00         28 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLO PLASTICO 12 UD 200 250 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 2,400.00 3,540.00         29 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 120 UD 18.9 23 2,760.00 0.00 18 496.80 0.00 2,268.00 3,256.80         30 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE CON ESPONJA 120 UD 22.5 25 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 2,700.00 3,540.00         31 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO 120 UD 18.9 22 2,640.00 0.00 18 475.20 0.00 2,268.00 3,115.20         32 47131806 - Pulidores o ce(...)47131806 - Pulidores o ceras para muebles 2.3.9.1.01 LUSTRADOR DE MADERA 20 UD 135 225 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 2,700.00 5,310.00         33 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETAS 65 UD 315 415 26,975.00 0.00 18 4,855.50 0.00 20,475.00 31,830.50         34 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE MICROFIBRA AMARILLA 150 UD 40.5 90 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 6,075.00 15,930.00         35 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 CAJA DE ALCOHOL 70% GL (4/1) 40 UD 1,035 1,035 41,400.00 0.00 18 7,452.00 0.00 41,400.00 48,852.00         36 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 BOLA AZUL - CAJA 10/5 20 UD 855 855 17,100.00 0.00 18 3,078.00 0.00 17,100.00 20,178.00         37 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 PIEDRAS DE CLORO 250 UD 76.5 76.5 19,125.00 0.00 18 3,442.50 0.00 19,125.00 22,567.50         38 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 DESPOLVADOR 45 UD 94.5 94.5 4,252.50 0.00 18 765.45 0.00 4,252.50 5,017.95         41 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GEL ANTIBACTERIAL GALON 40 UD 585 585 23,400.00 0.00 18 4,212.00 0.00 23,400.00 27,612.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/5/2024_12_31 a.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 987,919.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 495.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 340,518.50  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,540.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 424,003.50  DOP ---- View 2.3.7.2.99 219,362.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FCTURA 987,919.60  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1717536745442bHrSL 1 987,919.60  DOP Vencido Link