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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.856448
Contract reference
FOMISAR-2024-00040
Contract description:
Celebración del Día del Trabajo 2024 (Contratación de Habitaciones de Hotel; y Un (1) Autobús de 50 ó 54 pasajeros)
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
FOMISAR-DAF-CM-2024-0001
Request Title
CELEBRACION DIA DEL TRABAJO 2024
Description
CELEBRACION DIA DEL TRABAJO 2024 : SE REQUIERE LA CONTRATACION DE HABITACIONES DE HOTEL (TRES DIAS Y DOS NOCHES), ASI COMO DE UN TRANSPORTE DE 50 ó 54 PASAJEROS, PARA LA CEBRACION DEL DIA DEL TRABAJO PARA EL PERSONAL DE FOMISAR.
Business Operation
RECURSOS HUMANOS
Reply Reference
FOMISAR-DAF-CM-2024-0001 (Figueroa Tours)_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
42,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
29/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
MARIA TRINIDAD SANCHEZ No. 23 43000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
EL TRANSPORTE SERA EN AUTOBUS, QUE SALDRA DESDE COTUI (HORA DE LA MAÑANA), CON VIAJE DE REGRESO EL DOMINGO 02 DE JUNIO 2024, EN HORAS DE LA TARDE, DESDE EL HOTEL SUNSCAPE DOMINICUS, DE LA ROMANA
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1833616 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
42,000.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
42,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
78111602 - Transporte en
(...)
78111602 - Transporte en metro
2.2.4.1.01
AUTOBUS 50 ó 54 PSAJEROS (ida y vuelta)
1
UD
50,000
42,000
42,000.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
42,000.00
Comentarios proveedor:
Transporte Autobús 50 pasajeros ida y regreso a la Romana
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/5/2024_5_52 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
404,250.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
404,250.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
FOMISAR-DAF-CM-2024-0001
404,250.00
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
FOMISAR-DAF-CM-2024-0001
1
404,250.00
DOP
Vencido
SOLIC. y CERTIFIC. CUOTA COMPROMISO FOMISAR-DAF-CM-2024-0001.pdf