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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.854348 
Contract referenceHPDHG-2024-00490 
Contract description:COMPRA GASTABLES DEL PROGRAMA DE VERANO 2024 
Goods 
Contract Start:
21/05/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HPDHG-DAF-CD-2024-0216 
COMPRA GASTABLES DEL PROGRAMA DE VERANO 2024  
COMPRA GASTABLES DEL PROGRAMA DE VERANO 2024  
Protocolo 
OFERTA_EXT 
GoodsDominicana 
209,815.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/05/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Korand Adenauer DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1833412 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
177,810.000.0032,005.800.00208,200.00209,815.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Bolígrafos azules (logo programa de verano)80UD150856,800.000.00181,224.000.0012,000.008,024.00
    
2
52152010 - Frascos al vac(...)
2.3.9.5.01Termos para agua plásticos(logo programa de verano)70UD50045031,500.000.00185,670.000.0035,000.0037,170.00
    
3
82121510 - Impresión text(...)
2.2.2.2.01Lanyard (cordones blancos 2pul) (logo programa de verano)80UD1501209,600.000.00181,728.000.0012,600.0011,328.00
    
4
53102710 - Uniformes corp(...)
2.3.2.3.01T-shirt (logo programa de verano)128UD40032040,960.000.00187,372.800.0051,200.0048,332.80
    
5
82121511 - Impresión de h(...)
2.2.2.2.01Impresión a full color de folletos instructivos sobre el uso de tarjetas. Portada y contraportada en cartonite, contenido papel bond. 5.5 pulg. De ancho y 8.5 de largo, engargolado en espiral.10UD9080800.000.0018144.000.00900.00944.00
    
6
55121504 - Etiquetas para(...)
2.3.9.9.01Impresión de tarjeta a full color, doble cara, en cartonite, tamaño de 6x9 pul, plastificadas, 50 color amarillo (#FFC0DF), 50 color naranja (#DF4B0C), 50color azul (#14C0DF).150UD50456,750.000.00181,215.000.007,500.007,965.00
    
7
55121504 - Etiquetas para(...)
2.3.9.9.01GAFETES EN OPALINA (ARTE ADJUNTO PARA AGREGAR NOMBRE)80UD100806,400.000.00181,152.000.008,000.007,552.00
    
8
24112407 - Buzones
2.3.9.9.05Compra de exhibidor lit. 8 1/2x11 (ver imagen adjunta de referencia).60UD1,3501,25075,000.000.001813,500.000.0081,000.0088,500.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
209,815.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.0112,272.00  DOP----View
2.3.2.3.0148,332.80  DOP----View
2.3.9.9.0115,517.00  DOP----View
2.3.9.9.0588,500.00  DOP----View
2.3.9.2.018,024.00  DOP----View
2.3.9.5.0137,170.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago209,815.80  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1716317800072L5YUy1209,815.80  DOPLink